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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158450 - IFMS/CAMPUS CORUMBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00006/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.678.621/0001-17 - NIKKEY COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
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Processo
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23347.004964/2021-44
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DOS TIPOS P-13 E P-45, SENDO RECARGA SOB DEMANDA PARA O CAMPUS CORUMBÁ DO IFMS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2022
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Vig. Fim
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24/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.323,32
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.323,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 279.791,36
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2022
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00006/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004964/2021-44
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24/01/2022
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24/01/2023
|
10.880,00
|
1
|
10.880,00
|
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19/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALORES POR ÍNDICE ECONÔMICO
|
24/01/2023
|
24/01/2024
|
10.880,00
|
1
|
10.880,00
|
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17/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR IGUAL PRAZO, E REAJUSTE FINANCEIRO DO CONTRATO N° 06/2022, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA O IFMS CAMPUS CORUMBÁ
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24/01/2024
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24/01/2025
|
10.880,00
|
1
|
10.880,00
|
|
13/01/2025
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS DOZE MESES E REAJUSTE DE VALORES DOS ITENS
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24/01/2025
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24/01/2026
|
11.529,28
|
1
|
11.529,28
|
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30/12/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2022 ,POR MAIS 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/01/2026 A 24/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/1993.
|
25/01/2026
|
24/01/2027
|
11.323,32
|
1
|
11.323,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158450
|
2023NE000090
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.505,48
|
2.330,00
|
0,00
|
3.175,48
|
2.330,00
|
2.330,00
|
2.330,00
|
0,00
|
|
158450
|
2022NE000112
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.330,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.330,00
|
0,00
|
0,00
|
2.330,00
|
|
158450
|
2024NE000041
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.574,64
|
920,00
|
0,00
|
6.654,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158450
|
2025NE000021
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158450
|
2025NE000035
|
L20RLP01ACN - CUSTEIO DE ALIMENTACAO ESCOLAR CAMPUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158450
|
2026NE000054
|
LALIMP23AEN - ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAES PROEN RESOLUCAO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.870,01
|
70,01
|
0,00
|
1.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158450
|
2025NE000097
|
L2994P19ACN - ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO CAMPUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.580,00
|
3.900,00
|
0,00
|
3.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158450
|
2025NE000104
|
L2994P19AAN - APORTE REITORIA ALIMENTACAO ESCOLAR CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.360,00
|
3.680,00
|
0,00
|
3.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
40
|
2026-09-23
|
23347.005399.2022-13
|
2026-10-06
|
1800.00
|
|
32
|
2026-06-30
|
23347.005399.2022-13
|
2026-07-08
|
1800.00
|
|
1
|
2025-02-13
|
23347.005399/2022-13
|
2025-02-20
|
1840.00
|
|
6
|
2025-04-28
|
23347.005399/2022-13
|
2025-05-05
|
1380.00
|
|
10
|
2025-06-17
|
23347.005399/2022-13
|
2025-07-28
|
1380.00
|
|
14
|
2025-08-13
|
23347.004964/2021-44
|
2025-09-16
|
1840.00
|
|
19
|
2025-10-09
|
23347.004964/2021-44
|
2025-11-10
|
1840.00
|
|
23
|
2026-01-19
|
23347.005399/2022-13
|
2026-03-02
|
1800.00
|
|
29
|
2026-04-16
|
23347.004964/2021-44
|
2026-04-27
|
1800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
4
|
130.83
|
523.3200
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
24
|
450
|
10800.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.493.062-**
|
CELLY NATALY CAVACALNTE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.565.791-**
|
ALEXANDRE DA SILVA HASSAN
|
Fiscal Setorial
|
|
***.493.062-**
|
CELLY NATALY CAVALCANTE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.770.031-**
|
LAURA DE SOUZA FERNANDES RAMOS
|
Gestor
|
|
***.526.551-**
|
GABRIEL SOUZA CAVALCANTE DE MAGALHÃES
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Termo Aditivo |
295.43 KB |
02/01/2026 11:28:57 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
