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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00267/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEGAP - Serviço de Gestão de Almoxarifado e Patrim...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.763.296/0001-94 - WORK LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA
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Processo
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01342.003795/2021-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO AO IPEN-CNEN
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO E REAJUSTE
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Vig. Início
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01/02/2022
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Vig. Fim
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01/02/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 102.392,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 8.532,73
|
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Valor Acumulado
|
R$ 193.345,44
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2022
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00001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003795/2021-32
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01/02/2022
|
01/02/2023
|
96.672,70
|
12
|
8.056,06
|
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01/02/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, REAJUSTANDO O SEU VALOR COM BASE NO IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES DE 5,9005% SOBRE O VALOR ATUAL DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 96.672,70 PARA O VALOR GLOBAL DE R$ 102.392,80, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS INALTERADAS E RATIFICADAS.
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02/02/2023
|
01/02/2024
|
102.392,80
|
12
|
8.532,73
|
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26/10/2026
|
00001/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
01/02/2022
|
01/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2023NE000013
|
24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.000,00
|
17.684,54
|
0,00
|
8.315,46
|
17.684,54
|
8.751,78
|
8.751,78
|
8.932,76
|
|
113202
|
2021NE000702
|
20UX0002013 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.028,01
|
3.744,18
|
0,00
|
0,00
|
3.744,18
|
|
113202
|
2023NE000080
|
20UX0002013 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.327,14
|
0,00
|
0,00
|
39.327,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2022NE000021
|
20UX0002013 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.660,00
|
0,00
|
0,00
|
47.638,41
|
4.397,83
|
0,00
|
0,00
|
4.397,83
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
012772
|
2023-11-10
|
01342.005859/2023-00
|
2023-11-10
|
4020.74
|
|
13041
|
2024-02-07
|
01342.000713/2024-41
|
2024-02-07
|
3415.63
|
|
12925
|
2024-01-03
|
01342.000133/2024-53
|
2024-01-05
|
5517.13
|
|
12831
|
2023-12-02
|
01342.006337/2023-17
|
2023-12-07
|
3294.72
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2023-02-01
|
4833.63
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
6000
|
5.16
|
30960.0000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
600
|
8.34
|
5004.0000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
7000
|
3.63
|
25410.0000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
7000
|
3.19
|
22330.0000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
250
|
7.39
|
1847.5000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
450
|
2.26
|
1017.0000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
800
|
3.88
|
3104.0000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
20
|
2.61
|
52.2000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
10
|
9.53
|
95.3000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
40
|
17.47
|
698.8000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
1200
|
4.33
|
5196.0000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
1200
|
4.68
|
5616.0000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
150
|
2.84
|
426.0000
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
150
|
4.24
|
636.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.949.848-**
|
GISLENE MARIA DOS SANTOS SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.809.838-**
|
JOAO DE SALES SOUSA FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
