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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00021/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GELOG/GGGAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.352.711/0003-48 - CIMCORP COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMATI
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Processo
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25351.901829/2018-18
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Objeto
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MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA ERICSSON/AASTRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/09/2020
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Vig. Fim
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01/02/2021
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 41.972,64
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 6.995,44
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Valor Acumulado
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R$ 41.972,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.901829/2018-18
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13/09/2020
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13/03/2021
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41.972,64
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6
|
6.995,44
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11/09/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 6 MESES, DE 13/09/2020 A 13/03/2021.
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13/09/2020
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13/03/2021
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41.972,64
|
6
|
6.995,44
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04/02/2021
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00002/2019
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 79 INC. II DA LEI 8666/93, TENDO EM VISTA A A MATERIALIZAÇÃO DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA PREVISTA NO SUBITEM 1.1.1 DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO.
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13/09/2020
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01/02/2021
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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253002
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2019NE800063
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19GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.913,93
|
78.684,36
|
0,00
|
2.229,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2020NE800222
|
20GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
44.039,42
|
28.194,78
|
0,00
|
15.844,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000505
|
21GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.263,52
|
0,00
|
0,00
|
2.263,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2020-12-16
|
6995.44
|
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Seguro Garantia
|
2021-06-11
|
2098.63
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA
|
1
|
598.91
|
598.9100
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA
|
1
|
598.91
|
598.9100
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - REDE TELEFÔNICA
|
1
|
598.91
|
598.9100
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.806.591-**
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MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.432.641-**
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SEBASTIAO LUIZ DE SOUZA JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.387.426-**
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VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.800.591-**
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PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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