|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200380 - SR/PF/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200380 - SR/PF/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200380 - SR/PF/AC
|
|
Número da Compra
|
00010/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA
|
|
Processo
|
08220.000177/2022-47
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO, PERMANENTE E DE TI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 885,58
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 885,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 885,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/01/2022
|
00002/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.000177/2022-47
|
31/01/2022
|
31/12/2022
|
885,58
|
1
|
885,58
|
|
14/10/2026
|
00002/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
31/01/2022
|
31/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200380
|
2021NE000293
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
885,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
885,58
|
0,00
|
0,00
|
885,58
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO EXTENSOR
|
5
|
12.7
|
63.5000
|
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
6
|
29.31
|
175.8600
|
|
Material
|
SWITCH
|
3
|
65.62
|
196.8600
|
|
Material
|
CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA
|
4
|
112.34
|
449.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.165.352-**
|
ALZIR FERREIRA SOARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.782.802-**
|
RICARDO ALEXANDRE OLIVEIRA MARQUES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
