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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200338 - SR/PF/DF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200338 - SR/PF/DF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00032/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.054.508/0001-45 - FORTALEZA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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08200.023916/2021-26
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, PARA EXECUÇÃO NAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL EM BRASÍLIA-DF, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2022
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Vig. Fim
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07/02/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 523.886,04
|
|
Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 43.657,17
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Valor Acumulado
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R$ 1.528.000,95
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/02/2022
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00001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.023916/2021-26
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07/02/2022
|
07/02/2023
|
523.886,04
|
12
|
43.657,17
|
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25/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DE 09 (NOVE) POSTOS DE TRABALHO, EM EXERCÍCIO NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA PF NO DF, INICIALMENTE CONTRATADOS "SEM PERICULOSIDADE" PARA POSTOS "COM PERICULOSIDADE", EM RAZÃO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE PERICULOSIDADE NO ÂMBITO DA SR/PF/DF. O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 54.694,45 (CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
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25/11/2022
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07/02/2023
|
523.886,04
|
1
|
523.886,04
|
|
03/02/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E ENCERRAMENTO EM 07 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME DISPOSTO NO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93.
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08/02/2023
|
07/02/2024
|
523.886,04
|
12
|
43.657,17
|
|
14/10/2026
|
00001/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
07/02/2022
|
07/02/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200338
|
2023NE000022
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
825.258,64
|
290.031,05
|
0,00
|
535.227,59
|
458.340,22
|
168.309,17
|
336.618,34
|
121.721,88
|
|
200338
|
2024NE000008
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
264.424,39
|
46.170,47
|
0,00
|
218.253,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
82
|
2023-03-16
|
08200.023916/2021-26
|
2023-03-17
|
54694.45
|
|
116
|
2023-04-13
|
08200.023916/2021-26
|
2023-04-17
|
54694.45
|
|
166
|
2023-05-19
|
08200.023916/2021-26
|
2023-05-22
|
54694.45
|
|
53
|
2023-02-22
|
08280.002455/2023-77
|
2023-02-27
|
54694.45
|
|
194
|
2023-06-15
|
08200.023916/2021-26
|
2023-06-16
|
54694.45
|
|
248
|
2023-07-18
|
08200.023916/2021-26
|
2023-07-18
|
54694.45
|
|
273
|
2023-08-14
|
08200.023916/2021-26
|
2023-08-15
|
54694.45
|
|
273
|
2023-08-14
|
08200.023916/2021-26
|
2023-08-15
|
54694.45
|
|
0000310
|
2023-09-15
|
08280.012972/2023-54
|
2023-12-05
|
54694.45
|
|
344
|
2023-10-16
|
08200.023916/2021-26
|
2023-12-15
|
54694.45
|
|
0000381
|
2023-11-14
|
08280.015763/2023-62
|
2023-12-15
|
54694.45
|
|
513
|
2024-02-20
|
08280.002020/2024-11
|
2024-03-11
|
54694.45
|
|
539
|
2024-03-11
|
08280.003021/2024-75
|
2024-04-03
|
54694.45
|
|
471
|
2024-01-09
|
08280.000177/2024-02
|
2024-02-08
|
54694.45
|
|
0000437
|
2023-12-12
|
08280.017133/2023-22
|
2024-01-19
|
54694.45
|
|
366
|
2024-05-17
|
08280.006614/2024-93
|
2024-06-03
|
54694.45
|
|
568
|
2024-04-17
|
08200.023916/2021-26
|
2024-04-25
|
54694.45
|
|
35179012
|
2024-05-08
|
08280.005947/2024-03
|
2024-06-18
|
43165.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
472188.44
|
472188.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
51697.6
|
51697.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.942.733-**
|
CLELIO SIDNEY REBOUCAS CAVALCANTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.462.587-**
|
MARCELLO BARROZO NETTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.310.611-**
|
VITOR HUGO DE SANTANA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
