|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200402 - SR/PF/AP
|
|
Número da Compra
|
00005/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
SR/PF/AP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.149.049/0001-67 - VEGA FACILITES LTDA
|
|
Processo
|
08361.001719/2021-11
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ, NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL NO OIAPOQUE, NAS DEPENDÊNCIAS DA POLÍCIA FEDERAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ, NO GEPOM, NO POSTO DA POLÍCIA FEDERAL NA PONTE BINACIONAL E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS IMÓVEIS QUE VENHAM A SER LOCADOS OU CEDIDOS, UTILIZADOS PELA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 622.009,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 622.009,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.428.771,11
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/12/2021
|
00002/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.001719/2021-11
|
01/01/2022
|
30/06/2025
|
536.999,82
|
1
|
536.999,82
|
|
07/11/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO EM FUNÇÃO DO AUMENTO DO SALÁRIO DA CATEGORIA A PARTIR DE JANEIRO/2022, COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 02/2022 - SR/PF/AP.
|
01/01/2022
|
31/12/2022
|
550.723,52
|
1
|
550.723,52
|
|
28/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/01/2023 A 31/12/2023, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, E § 4º, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93, E COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
01/01/2023
|
31/12/2023
|
550.723,52
|
1
|
550.723,52
|
|
29/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1. PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 01/01/2024 A 31/12/2024, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, E § 4º, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93, E COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL.
1.2. REPACTUAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM MAIS 2,62% (DOIS VÍRGULA SESSENTA E DOIS POR CENTO), RELATIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023, AP000002/2023, DE ACORDO COM A PLANILHA REAJUSTADA APRESENTADA PELA CONTRATADA E COM FUNDAMENTO CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO;
|
01/01/2024
|
31/12/2024
|
565.195,46
|
1
|
565.195,46
|
|
09/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE 01/01/2025 A 30/06/2025, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, E § 4º, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93, E COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
01/01/2025
|
30/06/2025
|
565.195,46
|
1
|
565.195,46
|
|
01/04/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTE DE EM FUNÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL 21526222, NA CLÁUSULA SEXTA, QUE REMETE AO TERMO DE REFERÊNCIA 20052848, SUBITEM 23
|
01/01/2022
|
30/06/2025
|
584.470,78
|
1
|
584.470,78
|
|
29/05/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
RORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE 01/07/2025 A 31/12/2025, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, E § 4º, DO ARTIGO 57, DA LEI 8.666/93, E COM FUNDAMENTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
01/07/2025
|
31/12/2025
|
584.470,78
|
1
|
584.470,78
|
|
05/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCESSÃO DE REAJUSTE EM FUNÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL, NA CLÁUSULA SEXTA, QUE REMETE AO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
01/01/2022
|
31/12/2025
|
603.947,14
|
1
|
603.947,14
|
|
30/12/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREDIAL DE FORMA PREVENTIVA E CORRETIVA NO PRÉDIO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ, NA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL NO OIAPOQUE, NAS DEPENDÊNCIAS DA POLÍCIA FEDERAL NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ, NO GEPOM, NO POSTO DA POLÍCIA FEDERAL NA PONTE BINACIONAL E, EVENTUALMENTE, EM OUTROS IMÓVEIS QUE VENHAM A SER LOCADOS OU CEDIDOS, UTILIZADOS PELA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
30/12/2025
|
31/12/2026
|
603.947,14
|
1
|
603.947,14
|
|
15/07/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ.
|
01/01/2022
|
24/06/2026
|
622.009,90
|
1
|
622.009,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200402
|
2023NE000015
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
121.254,24
|
0,00
|
0,00
|
121.254,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2023NE000300
|
SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
28.824,85
|
0,00
|
0,00
|
28.824,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2024NE000004
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
198.220,22
|
0,00
|
4.858,96
|
193.361,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2023NE000297
|
PF99L00OD23 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.734,47
|
0,00
|
0,00
|
19.734,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2023NE000304
|
SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.204,50
|
0,00
|
0,00
|
8.204,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2024NE000005
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300.454,07
|
0,00
|
26.715,84
|
273.738,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000098
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
361.141,61
|
38.079,63
|
3.294,16
|
319.767,82
|
22.198,37
|
0,00
|
0,00
|
22.198,37
|
|
200402
|
2026NE000161
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
150.379,58
|
12.779,07
|
0,00
|
137.600,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000160
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
209.151,53
|
18.000,09
|
3.125,20
|
188.026,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2025NE000102
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
153.460,04
|
11.483,02
|
0,00
|
141.977,02
|
48.160,20
|
0,00
|
0,00
|
48.160,20
|
|
200402
|
2023NE000016
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
234.626,35
|
0,00
|
0,00
|
234.626,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000018
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.705,50
|
0,00
|
0,00
|
50.705,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000017
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.845,65
|
0,00
|
0,00
|
5.845,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200402
|
2026NE000214
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.139,22
|
0,00
|
0,00
|
21.139,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
300
|
2026-08-04
|
08361.004216/2026-02
|
2026-08-06
|
7990.04
|
|
295
|
2026-07-02
|
08361.003821/2026-58
|
2026-07-28
|
19511.89
|
|
119
|
2026-07-06
|
08361.003712/2026-31
|
2026-07-17
|
27083.77
|
|
297
|
2026-07-06
|
08361.003712/2026-31
|
2026-07-17
|
4374.58
|
|
283
|
2026-04-29
|
08361.002223/2026-61
|
2026-05-05
|
9283.96
|
|
287
|
2026-05-05
|
08361.002245/2026-21
|
2026-05-07
|
19511.89
|
|
115
|
2026-05-04
|
08361.002320/2026-54
|
2026-05-12
|
3215.10
|
|
282
|
2026-04-16
|
08361.002364/2026-84
|
2026-05-14
|
19511.89
|
|
288
|
2026-05-13
|
08361.002421/2026-25
|
2026-05-14
|
22086.31
|
|
116
|
2026-05-13
|
08361.002421/2026-25
|
2026-05-14
|
18171.00
|
|
117
|
2026-06-08
|
08361.003007/2026-33
|
2026-06-10
|
8565.67
|
|
291
|
2026-06-01
|
08361.002927/2026-34
|
2026-06-10
|
19511.89
|
|
118
|
2026-06-17
|
08361.003301/2026-45
|
2026-06-23
|
20315.61
|
|
293
|
2026-06-16
|
08361.003301/2026-45
|
2026-06-23
|
16977.38
|
|
303
|
2026-08-18
|
08361.004211/2026-71
|
2026-08-18
|
25420.94
|
|
298
|
2026-07-21
|
08361.003986/2026-20
|
2026-08-03
|
6617.35
|
|
120
|
2026-08-04
|
08361.004216/2026-02
|
2026-08-06
|
18106.90
|
|
305
|
2026-09-01
|
08361.004799/2026-63
|
2026-09-08
|
23696.77
|
|
121
|
2026-08-31
|
08361.004739/2026-41
|
2026-09-03
|
16116.04
|
|
304
|
2026-08-31
|
08361.004739/2026-41
|
2026-09-03
|
11738.79
|
|
122
|
2026-09-23
|
08361.005325/2026-39
|
2026-10-01
|
21991.58
|
|
309
|
2026-09-23
|
08361.005325/2026-39
|
2026-10-01
|
12140.65
|
|
292
|
2026-06-08
|
08361.003007/2026-33
|
2026-06-10
|
12649.29
|
|
105
|
2025-10-01
|
08361.001719/2021-11
|
2025-10-06
|
8106.23
|
|
226
|
2025-02-13
|
08361.001719/2021-11
|
2025-02-27
|
16695.06
|
|
98
|
2025-03-10
|
08361.001719/2021-11
|
2025-03-12
|
22169.68
|
|
228
|
2025-03-10
|
08361.001719/2021-11
|
2025-03-12
|
17492.20
|
|
238
|
2025-04-17
|
08361.001719/2021-11
|
2025-04-25
|
1437.24
|
|
231
|
2025-03-17
|
08361.001719/2021-11
|
2025-04-25
|
18132.30
|
|
237
|
2025-04-17
|
08361.001719/2021-11
|
2025-04-25
|
18132.30
|
|
100
|
2025-05-16
|
08361.001719/2021-11
|
2025-05-26
|
30265.91
|
|
241
|
2025-05-16
|
08361.001719/2021-11
|
2025-05-26
|
23817.49
|
|
242
|
2025-05-20
|
08361.001719/2021-11
|
2025-05-26
|
25360.66
|
|
245
|
2025-06-03
|
08361.001719/2021-11
|
2025-06-05
|
18684.12
|
|
248
|
2025-06-16
|
08361.001719/2021-11
|
2025-06-17
|
13638.22
|
|
249
|
2025-06-17
|
08361.001719/2021-11
|
2025-07-09
|
18132.30
|
|
253
|
2025-07-15
|
08361.001719/2021-11
|
2025-07-21
|
18132.30
|
|
102
|
2025-07-25
|
08361.001719/2021-11
|
2025-07-29
|
9733.52
|
|
256
|
2025-07-25
|
08361.001719/2021-11
|
2025-07-29
|
10644.17
|
|
257
|
2025-08-14
|
08361.001719/2021-11
|
2025-08-21
|
18132.30
|
|
258
|
2025-08-29
|
08361.001719/2021-11
|
2025-09-02
|
15549.39
|
|
104
|
2025-08-29
|
08361.001719/2021-11
|
2025-09-02
|
22587.26
|
|
259
|
2025-09-11
|
08361.001719/2021-11
|
2025-09-16
|
18132.30
|
|
260
|
2025-10-01
|
08361.001719/2021-11
|
2025-10-06
|
4666.68
|
|
261
|
2025-10-07
|
08361.001719/2021-11
|
2025-10-15
|
18132.30
|
|
101
|
2025-06-16
|
08361.001719/2021-11
|
2025-06-17
|
18854.33
|
|
264
|
2025-11-11
|
08361.005259/2025-16
|
2025-11-13
|
18132.30
|
|
263
|
2025-11-07
|
08361.005202/2025-17
|
2025-11-12
|
18203.75
|
|
114
|
2026-03-12
|
08361.001271/2026-32
|
2026-03-13
|
5004.65
|
|
278
|
2026-03-10
|
08361.001214/2026-53
|
2026-03-12
|
19511.89
|
|
279
|
2026-03-12
|
08361.001271/2026-32
|
2026-03-13
|
5113.39
|
|
266
|
2025-12-12
|
08361.005805/2025-19
|
2025-12-17
|
18132.30
|
|
267
|
2025-12-16
|
08361.005823/2025-09
|
2025-12-17
|
11814.60
|
|
107
|
2025-11-07
|
08361.005202/2025-17
|
2025-11-12
|
12127.79
|
|
268
|
2025-12-19
|
08361.005997/2025-63
|
2025-12-30
|
15710.98
|
|
109
|
2025-12-19
|
08361.005997/2025-63
|
2025-12-30
|
19998.01
|
|
271
|
2025-01-08
|
08361.000001/2026-12
|
2026-01-08
|
6487.39
|
|
110
|
2025-12-31
|
08361.000001/2026-12
|
2026-01-06
|
8459.42
|
|
274
|
2026-02-20
|
08361.000833/2026-21
|
2026-02-23
|
19511.89
|
|
275
|
2026-02-20
|
08361.000831/2026-31
|
2026-02-23
|
6568.33
|
|
113
|
2026-02-20
|
08361.000831/2026-31
|
2026-02-23
|
5845.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO
|
1
|
186140.34
|
186140.3400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
23696.77
|
284361.2400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
151508.32
|
151508.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.494.412-**
|
GABRIEL VITOR LIMA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.482.948-**
|
FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.796.059-**
|
PIETRO ANDRADE PASTRO
|
Gestor
|
|
***.024.404-**
|
RODRIGO SOUSA ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.024.404-**
|
RODRIGO SOUSA ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.176.972-**
|
ALBERTO CARLOS E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.063.023-**
|
BRENO TEIXEIRA GUEDES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
