Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Unidade da Prestação do Serviço 253002 - ANVISA
Unidade Gestora Origem do Contrato 253002 - ANVISA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2017
Unidade Realizadora da Compra 253002 - ANVISA
Número da Compra 00002/2017
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GELOG
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
Processo 25351.186766/2016-34
Objeto REGULAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES REFERENTES AO USO DA REDE ELÉTRICA DE PROPRIEDADE DA DISTRIBUIDORA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DEMANDA DO CONTRATANTE NA ÁREA DE CONCESSÃO, OBSERVADOS O MUSD CONTRATADO E O PONTO DE CONEXÃO, NECESSÁRIO AO FUNCIONAMENTO DE SUAS INSTALAÇÕES.
Informações Complementares
Vig. Início 17/03/2017
Vig. Fim 17/03/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 74.520,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 6.210,00
Valor Acumulado R$ 792.210,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/03/2017 00009/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0009/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.186766/2016-34 17/03/2017 17/03/2022 74.520,00 12 6.210,00
17/03/2017 00009/2017 Termo de Encerramento 17/03/2017 17/03/2022 0,00 0,00
16/06/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 20 MESES, DE 17/06/2017 A 17/02/2019 17/06/2017 17/02/2019 324.014,40 20 16.200,72
21/01/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 09/2017 POR 20(VINTE) MESES, DE 17/02/2019 A 17/10/2020. 17/02/2019 17/10/2020 324.014,40 20 16.200,72
30/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 17 MESES, DE 17/10/2020 A 17/03/2022. 17/10/2020 17/03/2022 275.412,24 17 16.200,72
31/12/2020 00001/2020 Termo de Apostilamento REFORÇAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO 09/2017. 17/03/2017 17/03/2022 74.520,00 12 6.210,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253002 2019NE800314 19GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.841,10 0,00 0,00 24.841,10 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2017NE800419 GGGAF000137 - SUPRIMENTOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2017NE800729 GGGAF000137 - SUPRIMENTOS ADMINISTRATIVOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE800357 18GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000648 21GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 238.235,85 0,00 0,00 197.005,66 36.277,70 0,00 0,00 36.277,70
253002 2019NE800095 19GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 119.567,54 19.094,61 0,00 100.472,93 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800366 20GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 233.830,39 137.773,92 0,00 96.056,47 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000111 21GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000339 20GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000843 20GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.302,35 0,00 0,00 1.302,35 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2022NE000447 22GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.169,83 0,00 0,00 45.169,83 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
823483 2021-09-10 25351.927467/2021-82 2021-09-28 20534.43
845102 2021-10-13 25351.929805/2021-11 2021-10-27 19427.85
870900 2021-11-11 25351.933452/2021-53 2021-12-02 19162.48
961894 2022-02-11 25351.904254/2022-63 2022-02-17 17637.50
926409 2022-01-11 25351.903603/2017-62 2022-01-28 18138.85
900253 2021-12-10 25351.935594/2021-55 2021-12-29 18138.85
1110501 2022-03-11 25351.906680/2022-31 2022-03-17 17276.97
1032118 2022-04-13 25351.909734/2022-11 2022-05-06 10255.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 3 24840 74520.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.744.698-** MARCIO EDUARDO RODRIGUES KUNTZ Gestor Substituto
***.800.591-** PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS Gestor Substituto
***.387.426-** VITOR HENRIQUE DE OLIVEIRA Gestor
***.157.581-** NILDSON MENDES SANTIAGO Gestor
***.430.794-** ÁDAMO LUIZ COSTA BATISTA Gestor Substituto
***.806.591-** MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA CT 09/2017 CEB 21.31 KB 14/01/2021 15:51:47
3º TERMO ADITIVO AO CT 09/2017 CEB 547.03 KB 14/01/2021 15:51:12
2º TA AO CT 09/2017 - CEB 491.09 KB 14/01/2021 15:50:38
1º TA AO CT 09/2017 - CEB 1.09 MB 14/01/2021 15:50:05
CT 02/2017 - CEB 7.63 MB 14/01/2021 15:48:46
TERMO DE APOSTILAMENTO N° 1 350.40 KB 08/01/2021 18:10:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo