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Órgão 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153035 - UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153035 - UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2016
Unidade Realizadora da Compra 153035 - UFTM
Número da Compra 00059/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23085.002109//15--89
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ENVOLVENDO A IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO EINTEGRADO VIA WEB EM TEMPO REAL (REAL TIME) OUCARTÃO MAGNÉTICO, NAS REDES DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DECONTRATO.
Informações Complementares
Vig. Início 02/03/2016
Vig. Fim 31/05/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 268.449,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 22.370,79
Valor Acumulado R$ 268.449,48
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/02/2016 00003/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.002109//15--89 02/03/2016 01/03/2017 268.449,48 1 0,00
24/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 02 DE MARÇO DE 2017 A 01 DE MARÇO DE 2018. 02/03/2017 01/03/2018 268.449,48 1 0,00
28/03/2017 00002/2017 Termo Aditivo SUPRESSÃO DO VALOR REFERENTE À TAXA DEADMINISTRAÇÃO CONSTANTE NO TERMO ADITIVO Nº 01, CORRESPONDENTE À R$ 4.149,48 (QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO (FLS. 395 - PARTE 02). 02/03/2017 01/03/2018 4.149,48 1 0,00
28/03/2017 00003/2017 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DO VALOR REFERENTE À TAXA DEADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE À R$ 4.149,48 (QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), CONFORME JUSTIFICATIVA CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO (FLS. 395 - PARTE 02). 02/03/2017 01/03/2018 4.149,48 1 0,00
15/02/2018 00004/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12(DOZE) MESES, OU SEJA, A PARTIR DE 02/03/2018 ATÉ 01/03/2019. 02/03/2018 01/03/2019 268.449,48 1 0,00
07/02/2019 00005/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, A PARTIR DE 02/03/2019 ATÉ 01/03/2020. 02/03/2019 01/03/2020 268.449,48 1 0,00
13/02/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 02/03/2020 ATÉ 01/03/2021. 02/03/2020 01/03/2021 268.449,48 1 0,00
01/03/2021 00007/2021 Termo Aditivo ##ATO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 07/2021 - UASG 153035 - UFTM NÚMERO DO CONTRATO: 03/2016. Nº PROCESSO: 23085.002109/2015-89. ##TEX PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 59/2015. CONTRATANTE: 25.437.484/0001-61 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO. CONTRATADA: 00.604.122/0001-97 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. OBJETO: PRORROGAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 02/03/2021 A 01/03/2022, OU ATÉ QUE O COMPETENTE PROCESSO LICITATÓRIO, PARA NOVA CONTRATAÇÃO ESTEJA CONCLUÍDO E EM VIGOR. FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 01/03/2021. VALOR DO TERMO ADITIVO: R$ 268.449,48. VIGÊNCIA: 02/03/2021 A 01/03/2022 OU ATÉ QUE O COMPETENTE PROCESSO LICITATÓRIO, PARA NOVA CONTRATAÇÃO, ESTEJA CONCLUÍDO E EM VIGOR. 02/03/2021 01/03/2022 268.449,48 12 22.370,79
31/05/2021 00003/2016 Termo de Rescisão RESCISÃO POR CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO N° 7/2021 AO CONTRATO N° 3/2016. CONSIDERANDO A DATA DE 31/05/2021 COMO DIA DE EFETIVO EXERCÍCIO. 02/03/2016 31/05/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153035 2021NE000122 MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 417,39 0,00 0,00 417,39 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2021NE000121 MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.744,48 0,00 0,00 25.744,48 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2016NE800114 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2017NE800062 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2016NE800115 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2018NE800071 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2018NE800072 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2018NE800635 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2020NE800113 MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2020NE800115 MCONTN62RKN - DESPESAS DE CONTRATO - CATEGORIA: VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2018NE801459 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2018NE801460 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2019NE800162 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2019NE800368 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2019NE801473 QCC62T58QUN - UAB - UAB PROFQUIMICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2019NE801476 OCCCUO9414N - CAPES/PROAP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÓLEO DIESEL 30000 2.98 89400.0000
Material ÓLEO DIESEL 10000 3.16 31600.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 12 345.79 4149.4800
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 10000 2.75 27500.0000
Material GASOLINA COMUM 30000 3.86 115800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.843.796-** MICKAEL GARCIA LEMOS RAMOS Gestor
***.018.116-** GUILHERME MARCELINO DE LIMA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo