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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114619 - IBGE/UE/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114619 - IBGE/UE/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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VALE TRANSPORTE
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Fornecedor
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08.179.496/0001-14 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS
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Processo
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00269.900157/2021-04
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PESSOAL POR COLETIVO PELA GV-BUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2022
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 41.202,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.433,50
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Valor Acumulado
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R$ 41.202,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2022
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00002/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00269.900157/2021-04
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08/02/2022
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31/12/2022
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41.202,00
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12
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3.433,50
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08/02/2022
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00002/2022
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Termo de Encerramento
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08/02/2022
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31/12/2022
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0,00
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0,00
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10/02/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DA PASSAGEM DE ÔNIBUS PELA PORTARIA Nº 001-S DA SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA DO ES, DE 7 DE JANEIRO DE 2022, AJUSTANDO O VALOR DO CONTRATO EM 5%.
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08/02/2022
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31/12/2022
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41.202,00
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12
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3.433,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE)
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9570
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4.2
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40194.0000
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO - CARTÃO MAGNÉTICO
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24
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42
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1008.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.611.537-**
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LORENA SILVA ARRIVABENE
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Gestor
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***.611.537-**
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LORENA SILVA ARRIVABENE
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Gestor
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***.611.537-**
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LORENA SILVA ARRIVABENE
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Gestor
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***.152.831-**
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DALTON LUIZ CÉSAR DA LUZ
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Fiscal Setorial Substituto
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***.027.917-**
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ADELSON COELHO PASSOS
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Fiscal Setorial
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***.037.887-**
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RAFAEL VENTURINI TRINDADE
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Fiscal Setorial Substituto
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***.816.806-**
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DOUGLAS SILVA RABBI
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Fiscal Setorial
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***.100.407-**
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GUSTAVO CARVALHO BELLOTI
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Fiscal Setorial Substituto
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***.548.867-**
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FERNANDO JAOAR VELOSO DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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