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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158496 - IFMT/CAMPUS CONFRES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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20001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00043/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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23193.000941/2021-61
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Objeto
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FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET COMO SERVIÇO, COM IP FIXO E VÁLIDO, POR MEIO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ALUGUEL E MANUTENÇÃO DA CPE¹, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. - ASSINATURA MENSAL DE ACESSO À INTERNET
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/02/2022
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Vig. Fim
|
08/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 113.634,00
|
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Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.787,80
|
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Valor Acumulado
|
R$ 110.253,60
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2022
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20001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000941/2021-61
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08/02/2022
|
08/02/2023
|
108.000,00
|
30
|
3.600,00
|
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18/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022 ATÉ O DIA 08/02/2024. O VALOR DO CONTRATO SERÁ REAJUSTADO PELO ÍNDICE IPCA/IBGE, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES PRESENTES NA CLÁUSULA 16.2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E CLÁUSULA 6 DO CONTRATO.
O IPCA ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES FOI DE 5,79 %, FAZENDO COM QUE O VALOR DO CONTRATO PASSE A SER DE R$ 113.634,24.
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08/02/2023
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08/02/2024
|
113.634,00
|
30
|
3.787,80
|
|
31/01/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
A REVISÃO DOS PRAZOS E VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO NA CLÁUSULA SEGUNDA E SEXTA DO CONTRATO 01/2022 NA CLÁUSULA SEGUNDA E SEXTA DO CONTRATO 01/2022, FIRMADO ENTRE AS PASTES NO DIA 08/02/2022.
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08/02/2024
|
08/02/2027
|
113.634,00
|
30
|
3.787,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158496
|
2023NE000215
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
34.090,20
|
4.210,20
|
0,00
|
29.880,00
|
4.210,20
|
610,20
|
610,20
|
3.600,00
|
|
158496
|
2024NE000005
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
47.363,40
|
8.373,60
|
340,20
|
38.649,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158496
|
2025NE000055
|
L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.818,56
|
0,00
|
0,00
|
32.818,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158496
|
2026NE000024
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.770,44
|
0,04
|
3.677,04
|
33.093,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0001257
|
2026-07-03
|
23193.001091.2026-23
|
2026-07-22
|
3677.04
|
|
0001387
|
2026-08-01
|
23193.001263.2026-69
|
2026-08-14
|
3677.04
|
|
0001550
|
2026-09-01
|
23193.001516.2026-02
|
2026-09-04
|
3677.04
|
|
0001816
|
2026-10-02
|
23193.001666.2026-16
|
2026-10-06
|
3677.04
|
|
00000387
|
2026-05-05
|
23193.000744.2026-57
|
2026-05-20
|
3677.04
|
|
00000092
|
2025-01-01
|
23193.000012/2025-86
|
2025-01-23
|
3600.00
|
|
000000316
|
2025-02-01
|
23193.000146/2025-05
|
2025-02-17
|
3600.00
|
|
00001298
|
2025-07-01
|
23193.000998/2025-94
|
2025-07-08
|
3677.04
|
|
00000499
|
2025-03-04
|
23193.000941/2021-61
|
2025-03-18
|
3600.00
|
|
00000703
|
2025-04-01
|
23193.000452/2025-33
|
2025-04-09
|
3600.00
|
|
00000907
|
2025-05-01
|
23193.000660/2025-32
|
2025-05-16
|
3805.44
|
|
000011000
|
2025-06-01
|
23193.000804/2025-51
|
2025-06-04
|
3677.04
|
|
00001199
|
2025-06-09
|
23193.000846/2025-91
|
2025-06-10
|
924.48
|
|
00001492
|
2025-08-01
|
23193.001151/2025-27
|
2025-08-12
|
3677.04
|
|
00001696
|
2025-09-01
|
23193.001330/2025-64
|
2025-09-19
|
3677.04
|
|
00001917
|
2025-10-01
|
23193.001548/2025-19
|
2025-10-14
|
3677.04
|
|
00002129
|
2025-11-01
|
23193.001687/2025-42
|
2025-11-05
|
3677.04
|
|
00000077
|
2026-01-02
|
23193.002013/2025-65
|
2026-01-27
|
3677.04
|
|
00002345
|
2025-12-01
|
23193.001850/2025-77
|
2025-12-02
|
3677.04
|
|
00000253
|
2026-02-01
|
23193.000228/2026-22
|
2026-02-26
|
3677.04
|
|
00000447
|
2026-03-01
|
23193.000344/2026-41
|
2026-03-16
|
3677.04
|
|
00000631
|
2026-04-01
|
23193.000517.2026-21
|
2026-04-22
|
3677.04
|
|
0001076
|
2026-06-09
|
23193.000887.2026-69
|
2026-06-15
|
3677.04
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
30
|
3787.8
|
113634.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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