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Órgão 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 154050 - FUFSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154050 - FUFSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2016
Unidade Realizadora da Compra 154050 - FUFSE
Número da Compra 00066/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0006-58 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23113.006107/2016-65
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO
Informações Complementares
Vig. Início 26/09/2016
Vig. Fim 25/03/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 29.989,92
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.499,16
Valor Acumulado R$ 29.989,92
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/09/2016 00054/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.006107/2016-65 26/09/2016 25/09/2017 29.990,00 1 0,00
29/08/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGA PRAZO 26/09/2017 25/09/2018 29.990,00 1 0,00
10/09/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGA PRAZO 26/09/2018 25/09/2019 29.990,00 1 0,00
09/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES 26/09/2019 25/09/2020 29.990,00 1 0,00
25/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGA PRAZO. 26/09/2020 25/09/2021 29.990,00 1 0,00
28/06/2021 00005/2021 Termo Aditivo ALTERAR A PARTIR DE 1º DE MAIO DE 2021, DA TELEMAR PARA OI S/A, COMO PARTE DO CONTRATO, SUBSTITUINDO E SUCEDENDO A MESMA, INTEGRAMENTE EM TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES NO CONTRATO 26/09/2016 25/09/2021 29.989,92 12 2.499,16
22/09/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS TRÊS MESES 26/09/2016 25/12/2021 29.989,92 12 2.499,16
14/12/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 MESES 26/09/2016 25/03/2022 29.989,92 12 2.499,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154050 2016NE800685 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2017NE800544 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2018NE800414 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2019NE800162 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2020NE800026 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2022NE000102 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 4.206,29 1.587,42 793,71 793,71 0,00
154050 2021NE000098 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 21.000,00 0,00 0,00 18.920,06 2.079,94 0,00 0,00 2.079,94
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL 1 2499.16 29989.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo