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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120629 - GAP-CO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120629 - GAP-CO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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120629 - GAP-CO
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Número da Compra
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00061/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.217.108/0001-00 - NIKOLAS AGUIAR DA ROSA LTDA
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Processo
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67278.005400/2021-65
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Objeto
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SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO GSD (E-005)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/03/2022
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Vig. Fim
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09/10/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 29.068,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.068,48
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Valor Acumulado
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R$ 145.353,63
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/02/2022
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00022/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67278.005400/2021-65
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14/03/2022
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09/10/2022
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29.079,71
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1
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29.079,71
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08/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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2.1 O PRESENTE ADITIVO TEM POR FINALIDADE:
2.1.1 PRORROGAR DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, PASSANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DE 14/03/2022 A 11/06/2022 PARA 14/03/2022 A 10/08/2022 E O PRAZO DE VIGÊNCIA DE 14/03/2022 A 09/10/2022 PARA 14/03/2022 A 08/12/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL, MOTIVADA E APROVADA PELO PARECER TÉCNICO Nº 001/2022 DA FISCALIZAÇÃO E COM PREVISÃO LEGAL NO INCISO I DO §1º E §2º DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/93;
2.1.2 EFETUAR A SUPRESSÃO E O ACRÉSCIMO COM PREVISÃO LEGAL NA ALÍNEA “A” DO INCISO I DO ART. 65 E O §1º DO MESMO ARTIGO, DA LEI 8666/93, MOTIVADA E APROVADA PELO PARECER TÉCNICO Nº 001/2022 DA FISCALIZAÇÃO, RESPEITADO O LIMITE LEGAL NA SEGUINTE QUANTIA:
2.1.2.1 SUPRESSÃO DO VALOR DE R$ 6.176,10 REFERENTE A 21,24% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO; E
2.1.2.2 ACRÉSCIMO DE R$ 6.164,87 CORRESPONDENTE A 21,20% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO.
2.1.2.3 VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO APÓS AS ALTERAÇÕES SERÁ DE R$ 29.068,48 (VINTE E NOVE MIL, SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
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08/08/2022
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08/12/2022
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29.068,48
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1
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29.068,48
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09/10/2022
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00022/2021
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DO CT 022/BACO-ALA3/2021 - PAG 67278.005400/2021-65
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14/03/2022
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09/10/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
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29068.48
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29068.4800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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