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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158449 - IFMS/CAMPO GRANDE
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Número da Compra
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00005/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.556.998/0001-01 - ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23347.012231/2020-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA ASSINATURA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS, CONFORME ITEM 26 DO PREGÃO Nº 05/2019
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/12/2020
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Vig. Fim
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10/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.533,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.533,50
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Valor Acumulado
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R$ 10.533,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2020
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00006/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012231/2020-01
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10/12/2020
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10/12/2021
|
5.000,00
|
1
|
5.000,00
|
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30/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 06.2020 - PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
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10/12/2021
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10/12/2022
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5.533,50
|
1
|
5.533,50
|
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01/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020, CONFORME DISPOSTO NOS TERMOS DA LEI
8.666/93
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10/12/2022
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10/12/2023
|
5.533,50
|
1
|
5.533,50
|
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05/12/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020, CONFORME DISPOSTO NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
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10/12/2023
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10/12/2024
|
5.533,50
|
1
|
5.533,50
|
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03/12/2024
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00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020, CONFORME DISPOSTO NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
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10/12/2024
|
10/12/2025
|
5.533,50
|
1
|
5.533,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158449
|
2023NE000023
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2024NE000147
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.533,50
|
5.533,50
|
0,00
|
0,00
|
6.067,00
|
533,50
|
1.067,00
|
5.000,00
|
|
158449
|
2024NE000001
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.533,50
|
0,00
|
0,00
|
5.533,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158449
|
2022NE000017
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.533,50
|
0,00
|
0,00
|
5.533,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1255
|
2025-01-06
|
23347.012231/2020-01
|
2025-01-13
|
5000.00
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
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2
|
2766.75
|
5533.5000
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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