|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00036/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.515.280/0001-24 - R B DA CUNHA LTDA
|
|
Processo
|
23179.000280/2021-52
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPROGRAFIA, NA MODALIDADE DE FRANQUIA, INCLUINDO IMPRESSÃO E REPRODUÇÃO (CÓPIA) MONOCROMÁTICAS, COM FORNECIMENTO DE UM EQUIPAMENTO EM REGIME DE COMODATO, SEUS ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS, EXCETO PAPEL, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E ORIENTAÇÃO DE USUÁRIOS NO USO DO EQUIPAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DOS CONSUMÍVEIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
15/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 34.560,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.880,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 160.853,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/02/2022
|
00003/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23179.000280/2021-52
|
15/02/2022
|
15/02/2023
|
25.600,00
|
12
|
2.133,33
|
|
06/12/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO NO MONTANTE DE 20% (VINTE POR CENTO) DO QUANTITATIVO DE SEU OBJETO, FUNDAMENTADA NO ART. 65, I, B, DA LEI 8666/93.
|
06/12/2022
|
15/02/2023
|
30.720,00
|
12
|
2.560,00
|
|
19/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 15/02/2023 À 15/02/2024, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IGP-M / FGV NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022 A DEZEMBRO/2022 NO IMPORTE DE 3,57% (TRÊS VÍRGULA CINQUENTA E SETE POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL.
|
15/02/2023
|
15/02/2024
|
32.640,00
|
12
|
2.720,00
|
|
20/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/02/2024 A 15/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/02/2024
|
15/02/2025
|
32.640,00
|
12
|
2.720,00
|
|
22/01/2025
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/02/2025 A 15/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/02/2025
|
15/02/2026
|
34.560,00
|
12
|
2.880,00
|
|
05/01/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 3/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/02/2026 A 15/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/02/2026
|
15/02/2027
|
34.560,00
|
12
|
2.880,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158355
|
2023NE000082
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2023NE000010
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.328,10
|
0,00
|
0,00
|
23.328,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2025NE000022
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2025NE000023
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
32.707,73
|
0,00
|
0,00
|
32.707,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2023NE000136
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.650,68
|
2.650,68
|
0,00
|
0,00
|
2.650,68
|
0,00
|
0,00
|
2.650,68
|
|
158355
|
2024NE000013
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.302,22
|
3.712,40
|
0,00
|
29.589,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158355
|
2026NE000009
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.525,82
|
4.216,60
|
0,00
|
20.309,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
REPROGRAF-JUL2026
|
2026-07-15
|
23180.000042/2026-12
|
2026-07-22
|
3723.66
|
|
REPROGR-AGO2026
|
2026-08-21
|
23180.000042/2026-12
|
2026-08-25
|
1656.36
|
|
REPROGRAF-SET2026
|
2026-09-21
|
23180.000042/2026-12
|
2026-09-24
|
2599.38
|
|
REPROGR-JAN2025
|
2025-02-14
|
23179.000280/2021-52
|
2025-02-14
|
1192.04
|
|
795
|
2024-01-22
|
23179.000280/2021-52
|
2024-01-23
|
4043.45
|
|
797
|
2024-01-23
|
23179.000280/2021-52
|
2024-01-25
|
1190.17
|
|
NF 804
|
2024-02-26
|
23179.000280/2021-52
|
2024-02-27
|
1668.21
|
|
NFS - 814
|
2024-03-21
|
23179.000280/2021-52
|
2024-03-27
|
3118.65
|
|
NF 839
|
2024-04-26
|
23179.000280/2021-52
|
2024-04-29
|
6335.73
|
|
877
|
2024-07-25
|
23179.000280/2021-52
|
2024-07-26
|
735.76
|
|
938
|
2024-11-21
|
23179.000280/2021-52
|
2024-11-21
|
1849.60
|
|
893
|
2024-08-23
|
23179.000280/2021-52
|
2024-08-27
|
1594.43
|
|
907
|
2024-09-27
|
23179.000280/2021-52
|
2024-09-27
|
3379.60
|
|
NF 924
|
2024-10-25
|
23180.000022/2024-80
|
2024-10-29
|
4561.78
|
|
954
|
2024-12-20
|
23179.000280/2021-52
|
2024-12-20
|
3763.12
|
|
960
|
2025-01-23
|
23179.000280/2021-52
|
2025-01-24
|
1020.17
|
|
REPROGR-MAR2025
|
2025-03-24
|
23179.000280/2021-52
|
2025-03-27
|
2735.28
|
|
REPROG-MAI2025
|
2025-05-24
|
23179.000280/2021-52
|
2025-06-09
|
3635.64
|
|
1011
|
2025-04-30
|
23179.000280/2021-52
|
2025-04-30
|
8071.02
|
|
REPROGR-JUN2025
|
2025-06-30
|
23179.000280/2021-52
|
2025-06-30
|
2833.92
|
|
1055
|
2025-08-21
|
23179.000280/2021-52
|
2025-08-21
|
2337.30
|
|
1040
|
2025-07-21
|
23179.000280/2021-52
|
2025-07-28
|
3094.74
|
|
1076
|
2025-09-23
|
23179.000280/2021-52
|
2025-09-23
|
2481.12
|
|
NF-1083
|
2025-10-14
|
23179.000280/2021-52
|
2025-11-04
|
2861.28
|
|
1097
|
2025-11-18
|
23179.000280/2021-52
|
2025-11-20
|
2183.40
|
|
1113
|
2025-12-19
|
23179.000280/2021-52
|
2025-12-20
|
3974.22
|
|
14
|
2026-01-26
|
23179.000280/2021-52
|
2026-01-26
|
102.60
|
|
23
|
2026-02-18
|
23179.000280/2021-52
|
2026-02-18
|
249.48
|
|
48
|
2026-04-22
|
23179.000280/2021-52
|
2026-04-22
|
4694.94
|
|
36
|
2026-03-24
|
23179.000280/2021-52
|
2026-03-24
|
1997.64
|
|
REPROG-JUN2026
|
2026-06-22
|
23180.000042/2026-12
|
2026-06-23
|
2575.44
|
|
REPROGRA-MAI2026
|
2026-05-21
|
23180.000042/2026-12
|
2026-05-21
|
2709.72
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2024-05-15
|
1632.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
192000
|
0.18
|
34560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.331.563-**
|
MARCELO BORGES DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.948.418-**
|
ANTONIO JOSÉ BORGES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
