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Órgão 36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Unidade da Prestação do Serviço 253002 - ANVISA
Unidade Gestora Origem do Contrato 253002 - ANVISA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00037/2015
Unidade Realizadora da Compra 253002 - ANVISA
Número da Compra 00020/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GGCIP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.989.242/0001-73 - MULTIMICROS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Processo 25351.038459/2014-18
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM 2 SISTEMAS DE ARAMAZENAMENTO E ARQUIVAMENTO DESLIZANTE MECÂNICO.
Informações Complementares
Vig. Início 25/11/2015
Vig. Fim 25/11/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 91.900,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 91.899,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/11/2015 00037/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0037/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.038459/2014-18 25/11/2015 25/11/2016 91.900,00 12 7.658,33
14/11/2016 00001/2016 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 37/2015 POR 12 (DOZE) MESES, DE 25/11/2016 A 25/11/2017 E INCLUIR CLÁUSULA QUE VEDA O NEPOTISMO. 25/11/2016 25/11/2017 91.900,00 1 0,00
13/09/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, DE 25/11/2017 A 25/11/2018. 25/11/2017 25/11/2018 91.900,00 1 0,00
19/10/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12(DOZE) MESES 25/11/2018 25/11/2019 91.900,00 1 0,00
24/09/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES 25/11/2019 25/11/2020 91.900,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253002 2019NE801142 19GGCIP0003 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.127,15 3.127,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2019NE801148 19GGCIP0003 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.833,33 5.833,33 0,00 0,00 5.833,33 0,00 0,00 5.833,33
253002 2019NE800153 19GGCIP0003 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.189,51 2.189,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800228 20GGCIP0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 54.166,75 15.000,08 0,00 39.166,67 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800229 20GGCIP0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 28.798,61 28.798,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2015NE801103 GGCIP000004 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2015NE801104 GGCIP000004 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2016NE801840 GGCIP000007 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2017NE801050 GGCIP000010 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2017NE801051 GGCIP000010 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE801405 18GGCIP0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2018NE801406 18GGCIP0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2016-11-25 4595.00
Depósito Caução 2017-11-25 4595.00
Depósito Caução 2018-11-25 4595.00
Depósito Caução 2019-11-25 4595.00
Depósito Caução 2020-11-25 4595.00
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MONTAGEM / ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SISTEMA DE ARQUIVAMENTO DESLIZANTE 12 5000 60000.0000
Material ARQUIVO DESLIZANTE PEÇAS , ACESSÓRIOS 12 2658.33 31899.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.070.471-** PAULO AMARAL CARDOSO Gestor Substituto
***.278.978-** EDUARDO TAKAO Gestor
***.128.771-** ULISSES LUZ DA SILVA NETO Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo