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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
Unidade Gestora Origem do Contrato 160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2021
Unidade Realizadora da Compra 160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
Número da Compra 00003/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 11.972.556/0001-66 - SEM FRONTEIRAS TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 65323.013242/2020-18
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, TV POR ASSINATURA, TELEFONIA FIXA LOCAL (POR MEIO DE SISTEMA TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DE FIXO-FIXO E FIXO PARA MÓVEL) E TELEFONIA MÓVEL(SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP EM REGIME DE COMODATO), CONFORME CONDIÇÕES,QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
Informações Complementares
Vig. Início 02/06/2021
Vig. Fim 02/06/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 65.166,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.430,50
Valor Acumulado R$ 802.221,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/06/2021 00011/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65323.013242/2020-18 02/06/2021 02/06/2025 59.022,00 12 4.918,50
01/06/2022 00027/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓPTICA, CONFORME CONDIÇÕES,QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS 02/06/2022 02/06/2023 30.981,60 12 2.581,80
10/05/2023 00002/2023 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 02/06/2023 02/06/2024 59.022,00 12 4.918,50
27/05/2024 00017/2024 Termo Aditivo SERVIÇOS CONTÍNUOS DE INTERNET 02/06/2024 02/06/2025 59.022,00 12 4.918,50
13/03/2025 00005/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE PONTO DE INTERNET 13/03/2025 02/06/2025 65.166,00 12 5.430,50
29/05/2025 00011/2025 Termo Aditivo CONTRATÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET 02/06/2025 02/06/2026 65.166,00 12 5.430,50
17/10/2026 00011/2021 Termo de Encerramento 02/06/2021 02/06/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167002 2023NE000561 E3PCFSCDEGE - PRODUTOS CONTROLADOS-DESP GERAIS DE APOIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167002 2022NE000163 E3PCFSCOUTR - OUTRAS DESPESAS NAO ENQUADRADAS POR OUTRO PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167002 2022NE000090 IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 20.644,56 20.644,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2023NE000212 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 4.912,00 2.837,39 0,00 2.074,61 2.837,39 0,00 0,00 2.837,39
160002 2022NE000391 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.127,22 0,00 0,00 1.696,29 6.430,93 0,00 0,00 6.430,93
160002 2024NE000526 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.573,76 0,00 0,00 3.573,76 0,00 0,00 0,00 0,00
160002 2024NE000603 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.192,00 8.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167002 2024NE001153 E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167002 2024NE000611 D5APFUNMNHT - MANUTENCAO DE HOTEIS DE TRANSITO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.107,32 17.107,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167002 2023NE000462 IXAPFUNHOTO - HOTEL DE TRANSITO (UG) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 7.745,40 7.745,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167002 2024NE000330 E3PCFSCINFO - PRODUTOS CONTROLADOS-MATERIAL DE INFORMATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 2.440,00 0,00 2.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 5 778.9 46734.0000
Serviço ACESSO A INTERNET VIA CABO 3 512 18432.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.749.937-** LUCAS CALIXTO NOGUEIRA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo