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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194085 - PONTA PORA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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194085 - PONTA PORA/MS
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Número da Compra
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00279/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.335.148/0001-94 - A R S SUPERMERCADOS LTDA
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Processo
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08126.000582/2021-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 9.888 CESTAS BÁSICAS E KITS DE HIGIENE E LIMPEZA COM O OBJETIVO DE GARANTIR SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E EVITAR O DESLOCAMENTO DOS INDÍGENAS PARA OS CENTROS URBANOS TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DISTANCIAMENTO SOCIAL EM FACE DA PANDEMIA DA COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO PROJETO BÁSICO.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08126.000582/2021-52.
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Vig. Início
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14/02/2022
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Vig. Fim
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14/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.533.727,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.533.727,68
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Valor Acumulado
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R$ 1.533.727,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2022
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00025/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08126.000582/2021-52
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14/02/2022
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14/08/2022
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1.533.727,68
|
1
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1.533.727,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LEGUMINOSA
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19776
|
6.39
|
126368.6400
|
|
Material
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FARINHA DE MILHO
|
9888
|
3.55
|
35102.4000
|
|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
|
9888
|
4.59
|
45385.9200
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
9888
|
8.19
|
80982.7200
|
|
Material
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AÇÚCAR
|
9888
|
8.29
|
81971.5200
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
19776
|
25.9
|
512198.4000
|
|
Material
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MACARRÃO
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9888
|
4.99
|
49341.1200
|
|
Material
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ERVA - MATE
|
9888
|
3.99
|
39453.1200
|
|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
19776
|
16.99
|
335994.2400
|
|
Material
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BISCOITO
|
9888
|
5.19
|
51318.7200
|
|
Material
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DETERGENTE
|
9888
|
5.59
|
55273.9200
|
|
Material
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SABÃO BARRA
|
9888
|
6.59
|
65161.9200
|
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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19776
|
2.79
|
55175.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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