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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00024/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.188.238/0001-74 - ARUSI INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAGEM E PRODUTOS MECANICOS LTDA
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Processo
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64004.003338/2021-07
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS E SUBCONJUNTOS PARA FABRICAÇÃO DE MRT P 120 M2 R
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2022
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|
Vig. Fim
|
31/03/2025
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|
Situação
|
Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 433.614,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 433.614,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 433.614,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2022
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00017/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.003338/2021-07
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13/01/2022
|
27/09/2022
|
433.614,00
|
1
|
433.614,00
|
|
27/07/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
27/07/2022
|
19/12/2022
|
433.614,00
|
1
|
433.614,00
|
|
01/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
01/12/2022
|
20/03/2023
|
433.614,00
|
1
|
433.614,00
|
|
08/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA
|
08/03/2023
|
25/09/2023
|
433.614,00
|
1
|
433.614,00
|
|
11/09/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE TERMO ADITIVO
|
11/09/2023
|
22/12/2023
|
433.614,00
|
1
|
433.614,00
|
|
24/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PREZO DE VIGÊNCIA
|
22/12/2023
|
21/06/2024
|
433.614,00
|
1
|
433.614,00
|
|
10/06/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA
|
21/06/2024
|
20/12/2024
|
433.614,00
|
1
|
433.614,00
|
|
10/12/2024
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
|
20/12/2024
|
31/03/2025
|
433.614,00
|
1
|
433.614,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160285
|
2021NE000530
|
F8CPRCOARMA - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
115.780,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
190.380,00
|
74.600,00
|
74.600,00
|
41.180,00
|
|
160285
|
2021NE000542
|
F8CPRCOARMA - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
62.069,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
124.138,04
|
62.069,02
|
62.069,02
|
0,00
|
|
160285
|
2021NE000582
|
K1PDMGCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
106.489,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
194.578,04
|
88.089,02
|
88.089,02
|
18.400,00
|
|
160285
|
2021NE000561
|
K1PDMGCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
149.275,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
272.131,92
|
122.855,96
|
122.855,96
|
26.420,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARMAS DE FOGO DE CALIBRE ACIMA DE 75MM ATÉ 125MM
|
2
|
32500
|
65000.0000
|
|
Material
|
ARMAS DE FOGO DE CALIBRE ACIMA DE 75MM ATÉ 125MM
|
2
|
20889.02
|
41778.0400
|
|
Material
|
ARMAS DE FOGO DE CALIBRE ACIMA DE 75MM ATÉ 125MM
|
2
|
41180
|
82360.0000
|
|
Material
|
ARMAS DE FOGO DE CALIBRE ACIMA DE 75MM ATÉ 125MM
|
2
|
3100
|
6200.0000
|
|
Material
|
ARMAS DE FOGO DE CALIBRE ACIMA DE 75MM ATÉ 125MM
|
2
|
33600
|
67200.0000
|
|
Material
|
ARMAS DE FOGO DE CALIBRE ACIMA DE 75MM ATÉ 125MM
|
2
|
9200
|
18400.0000
|
|
Material
|
ARMAS DE FOGO DE CALIBRE ACIMA DE 75MM ATÉ 125MM
|
2
|
13210
|
26420.0000
|
|
Material
|
ARMAS DE FOGO DE CALIBRE ACIMA DE 75MM ATÉ 125MM
|
2
|
42100
|
84200.0000
|
|
Material
|
ARMAS DE FOGO DE CALIBRE ACIMA DE 75MM ATÉ 125MM
|
2
|
21027.98
|
42055.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.463.587-**
|
HAMILTON FERREIRA DE ARAÚJO JUNIOR
|
Fiscal Titular
|
|
***.762.207-**
|
DANIEL NERI NOGUEIRA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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