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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120632 - GAP-RF
Unidade Gestora Origem do Contrato 120632 - GAP-RF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Receita
Número Contrato 00008/2020
Unidade Realizadora da Compra 120632 - GAP-RF
Número da Compra 00039/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Arrendamento
Categoria Cessão
Subcategoria
Fornecedor 90.400.888/0001-42 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Processo 67614.080425/2020-07
Objeto CESSÃO DE USO ONEROSO
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2020
Vig. Fim 01/09/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 44.415,60
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 14.805,20
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/09/2020 00008/2020 Arrendamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67614.080425/2020-07 01/09/2020 01/09/2025 130.061,28 60 2.167,69
01/09/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE 01/09/2020 01/09/2021 162.390,84 12 13.532,57
01/09/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE 01/09/2020 01/09/2021 175.791,84 12 14.649,32
01/09/2023 00003/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE 01/09/2020 01/09/2025 183.751,80 12 15.312,65
01/09/2024 00004/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE 01/09/2020 01/09/2025 172.785,36 12 14.398,78
28/08/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 MESES, PASSANDO A CONTEMPLAR O PERÍODO DE 02 DE SETEMBRO DE 2025 A 01 DE DEZEMBRO DE 2025, COM FUNDAMENTO NO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8.666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SUPRACITADO. 02/09/2025 01/12/2025 43.196,34 3 14.398,78
26/11/2025 00002/2025 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, PASSANDO A CONTEMPLAR O PERÍODO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 A 01 DE MARÇO DE 2026. 02/12/2025 01/03/2026 43.196,34 3 14.398,78
27/02/2026 00003/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE RECEITA Nº 008/BARF/2020, CUJO OBJETO CONSISTE NA CESSÃO ONEROSA DE USO DE IMÓVEL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDADE DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMAER), DENOMINADO PARTE DO TOMBO PE.006-67120 – E-38, COM ÁREA DE 193,70 M², DESTINADO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE POSTO BANCÁRIO, EM CONFORMIDADE COM O ESTATUTO SOCIAL E A PROPOSTA APRESENTADA PELA CESSIONÁRIA, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. A TAXA DE UTILIZAÇÃO (TU) MENSAL PELO USO DA ÁREA OBJETO DA CESSÃO CORRESPONDE AO VALOR DE R$ 14.805,20 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS), PERFAZENDO, PARA O PERÍODO DE PRORROGAÇÃO DE 03 (TRÊS) MESES, O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 44.415,60 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 01/03/2026 31/05/2026 44.415,60 3 14.805,20
01/06/2026 00004/2026 Termo Aditivo O presente Termo Aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do Contrato de Receita nº 008/BARF/2020, que tem por objeto a cessão onerosa de uso de imóvel da União, com área de 193,70 m², sob responsabilidade do Comando da Aeronáutica (COMAER), denominada parte do Tombo PE.006-67120 – E-38, destinada ao exercício da atividade de POSTO BANCÁRIO, circunscrita ao objeto indicado no Estatuto Social e na proposta da Cessionária, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência, pelo período adicional de 03 (três) meses, compreendido entre 01 de junho de 2026 e 01 de setembro de 2026. A Taxa de Utilização (TU) mensal permanece fixada em R$ 14.805,20 (quatorze mil, oitocentos e cinco reais e vinte centavos), perfazendo, para o período da prorrogação, o valor total de R$ 44.415,60 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos), permanecendo inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário. 01/06/2026 01/09/2026 44.415,60 3 14.805,20
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ARRENDAMENTO 1 14805.2 44415.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo