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Órgão 26271 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Unidade da Prestação do Serviço 154040 - FUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 154040 - FUB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2016
Unidade Realizadora da Compra 154040 - FUB
Número da Compra 00006/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
Processo 23106.001213/2016-41
Objeto O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIÇOS DE VENDEDOR, GEREN-TE DE LOJA E OPERADOR DE CAIXA, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, POR MEIO DE POSTOS DE SERVIÇOSEM CONSONÂNCIA COM A JUSTIFICATIVA APRESENTADA.
Informações Complementares
Vig. Início 18/04/2016
Vig. Fim 18/04/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 277.138,56
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 23.094,88
Valor Acumulado R$ 1.097.152,73
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/04/2016 00028/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.001213/2016-41 18/04/2016 18/04/2017 230.169,00 12 22.490,93
17/04/2017 00001/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO PROMOVER A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 28/2016, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, A CONTAR DE 18 DE ABRIL DE 2017, NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57 DA LEI N. 8.666/93. 18/04/2017 18/04/2018 252.123,48 1 0,00
05/04/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DO DIA 18 DE ABRIL DE 2018. 18/04/2018 18/04/2019 266.915,64 12 22.242,97
10/04/2019 00003/2019 Termo Aditivo PROMOVER A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.028/2016 POR MAIS 12 (DOZE)MESES, ACONTAR DE 18 DE ABRIL DE 2019. 18/04/2019 18/04/2020 260.467,56 12 21.705,63
27/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.028/2016 POR MAIS UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES,OU SEJA, DE 18 DE ABRIL DE 2020 A 18 DE ABRIL DE 2021. 18/04/2020 18/04/2021 269.891,16 12 22.490,93
03/03/2021 00006/2021 Termo de Apostilamento PROMOVER A REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO PARA O ANO DE 2020/2021 POR FORÇA DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2020/2021 SINDVAREJISTA E DO DECRETO N. 40.381, DE 09 DE JANEIRO DE 2020 QUE REAJUSTOU OS VALORES DAS TARIFAS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL A CONTAR DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2020 18/04/2016 18/04/2021 277.138,56 12 23.094,88
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154040 2016NE801041 VGM01N01D5N - SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2017NE800843 VGM01N01D5N - SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2018NE800290 VGM01N01D5N - SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2019NE800898 VGM01N01D5N - SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2019NE804647 VGM01N01D5N - SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2020NE801626 VGM01N01D5N - SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2020NE802048 VGM01N01D5N - SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB 339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154040 2020NE804038 VGM01N01D5N - SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 156.729,07 0,00 0,00 156.729,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS 1 277138.56 277138.5600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo