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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2022
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00005/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 27.894.649/0005-83 - BG SOLUCOES E ALIMENTACAO EIRELI
Processo 23122.033489/2021-58
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS TANCREDO DE ALMEIDA NEVES (CTAN) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DEL-REI/MG, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
Informações Complementares
Vig. Início 07/03/2022
Vig. Fim 07/03/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.889.538,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.889.538,00
Valor Acumulado R$ 68.023.368,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/02/2022 00006/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.033489/2021-58 07/03/2022 07/03/2023 1.889.538,00 1 1.889.538,00
29/04/2022 00001/2022 Termo Aditivo 1.1 - O PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM COMO OBJETO EVIDENCIAR A ABERTURA DE CNPJ FILIAL COM A MUDANÇA DE ENDEREÇO, APRESENTADOS PELA CONTRATADA, CONFORME PREÂMBULO, DESPACHO 4158/2022 - SAMOR, CONSTANTES DO PROCESSO. 1.2 - AJUSTAR E MANIFESTAR O NOVO HORÁRIO DE ALMOÇO QUE SERÁ DE 11:00H ATÉ ÀS 14:00H, CONTIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA. 21/03/2022 21/03/2023 1.889.538,00 1 1.889.538,00
01/03/2023 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, A PARTIR DE 21/03/2023 À 21/03/2024 E REAJUSTAR A PARTIR DE 21/03/2023, O VALOR UNITÁRIO DA REFEIÇÃO PARA R$12,77, O VALOR MENSAL CONTRATUAL PARA R$111.782,86. 21/03/2023 21/03/2024 1.889.538,00 1 1.889.538,00
17/07/2023 00003/2022 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO, RESULTANDO NO VALOR TOTAL DE R$2.512.236,12 E O VALOR MENSAL TOTAL DE R$209.353,01. REAJUSTAR A PARTIR DE 21.03.2023, CONFORME O ÍNDICE DO IPCA-E (IBGE) DE 2,013250% E CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO, RELATIVO A 01/2023 A 03/2023, O VALOR DA REFEIÇÃO PARA R$13,03 E AINDA, CONFORME A CLÁUSULA 14ª DO CONTRATO, O VALOR DO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO, ACRESCENDO O ÍNDICE DIFERENCIAL DO IGPM DE 0,202670%, RELATIVO A 01/2023 A 03/2023 O VALOR PASSARÁ PARA R$3.124,50. 17/07/2023 21/03/2024 1.889.538,00 1 1.889.538,00
08/03/2024 00004/2024 Termo Aditivo RETIFICAR O APOSTILAMENTO 001/2022, QUE INDICAVA O NOVO CALENDÁRIO ACADÊMICO DO CONEP, PORTANTO, ONDE LÊ-SE ADIAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ANUAL, LEIA-SE INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, MANTENDO-SE A MESMA DATA; RETIFICAR AS DATAS DE VIGÊNCIA CONTIDAS NA CLÁUSULA 1.1.1 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO, ALTERANDO-AS PARA O PERÍODO DE 07/03/2023 A 07/03/2024". PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/03/2024 ATÉ 07/03/2025, SENDO CONSIDERADO NESSE PERÍODO, O VALOR MENSAL DE R$ 209.353,01, PERFAZENDO ASSIM VALOR CONTRATUAL TOTAL DE R$ 2.512.236,12, EM CONFORMIDADE AO RELATÓRIO 144/2024 - SAMOR, CONSTANTE DO PROCESSO. BEM COMO E AINDA, CONFORME A CLÁUSULA 14ª DO CONTRATO, O VALOR DO ALUGUEL DO ESPAÇO FÍSICO, PERMANECERÁ EM R$ 3.124,50, EVIDENCIADO NO RELATÓRIO 144/2024 - SAMOR, CONSTANTE DO PROCESSO 21/03/2024 07/03/2025 1.889.538,00 1 1.889.538,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2023NE000179 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.291.656,31 34.543,03 0,00 1.257.113,28 34.543,03 0,00 0,00 34.543,03
154069 2023NE001230 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000574 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.010.239,50 0,00 3.066,00 914.544,22 92.629,28 0,00 0,00 95.695,28
154069 2022NE001114 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 769,50 0,00 0,00 769,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE001403 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.035,50 0,00 0,00 1.035,50 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000086 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.640,98 0,00 0,00 2.640,98 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000034 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 37.993,07 0,00 0,00 37.993,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000034 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.122.969,68 62.608,04 0,00 1.060.361,64 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000468 M21GSG0100N - INTERNACIONALIZACAO DA EDUCACAO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 771,00 0,00 0,00 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000551 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.003,06 0,00 0,00 4.003,06 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000211 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 207,29 0,00 0,00 207,29 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000252 M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 217.381,75 0,00 0,00 217.381,75 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000253 M21GSG0100N - INTERNACIONALIZACAO DA EDUCACAO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43,64 0,00 0,00 43,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
41 2025-01-09 23122.033489/2021-58 2025-01-13 100601.11
2025/42 2025-02-10 23122.033489/2021-58 2025-02-13 114304.07
39 2024-11-13 23122.033489/2021-58 2025-01-29 207.29
43/2025 2025-03-10 23122.033489/2021-58 2025-05-13 103121.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 154248 12.25 1889538.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.294.386-** VIVIANE CRISTINA NASCIMENTO SANTANA Fiscal Titular
***.030.666-** CAMILA NEGREIROS GOBIRA Fiscal Técnico
***.343.976-** BRUNO CARVALHO GONZAGA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo