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Órgão
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26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
|
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158009 - IFPR
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Número da Compra
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00022/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Campus Curitiba
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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|
Fornecedor
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36.356.817/0001-44 - ART CHAVES REDONDO LTDA
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Processo
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23411.001058/2022-58
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Objeto
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A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, FORNECIMENTO DE CHAVES, REPOSIÇÃO, CONSERTO OU TROCA DE CHAVES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS CURITIBA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2024
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.104,89
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.104,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 53.138,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/02/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001058/2022-58
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01/02/2022
|
31/01/2023
|
3.880,00
|
1
|
3.880,00
|
|
09/01/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 03/2022 – CURITIBA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023 A 31 DE JANEIRO DE 2024, NOS TERMOS DO ART. 57 II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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01/02/2023
|
01/02/2024
|
3.880,00
|
1
|
3.880,00
|
|
15/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, DE ACORDO COM O ÍNDICE ACUMULADO IPCA/IBGE DE DEZEMBRO/2022 NO IMPORTE DE 5,79% (CINCO VÍRGULA SETENTA E NOVE POR CENTO), CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO PRINCIPAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2023.
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01/02/2022
|
31/01/2024
|
4.104,89
|
1
|
4.104,89
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158395
|
2023NE000019
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.104,89
|
641,94
|
0,00
|
3.462,95
|
47,61
|
0,00
|
0,00
|
47,61
|
|
158395
|
2025NE000020
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.104,89
|
531,30
|
0,00
|
3.573,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158395
|
2024NE000026
|
LFUNCP0100N - FUNCIONAMENTO - GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.104,89
|
1.205,53
|
0,00
|
2.899,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
467
|
2022-05-31
|
23411.001058/2022-58
|
2022-06-01
|
476.00
|
|
844
|
2023-03-27
|
23411.001058/2022-58
|
2023-03-27
|
207.36
|
|
562
|
2022-08-04
|
23411.001058/2022-58
|
2022-08-10
|
0.00
|
|
747
|
2022-12-19
|
23411.001058/2022-58
|
2022-12-20
|
0.00
|
|
583
|
2022-08-24
|
23411.001058/2022-58
|
2022-08-24
|
0.00
|
|
693
|
2022-11-04
|
23411.001058/2022-58
|
2022-11-09
|
0.00
|
|
910
|
2023-05-08
|
23411.001058/2022-58
|
2023-05-08
|
1343.69
|
|
956
|
2023-06-14
|
23411.001058/2022-58
|
2023-06-14
|
225.36
|
|
1113
|
2023-10-11
|
23411.001058/2022-58
|
2023-10-16
|
224.30
|
|
1273
|
2024-03-13
|
23411.001058/2022-58
|
2024-03-13
|
436.00
|
|
1577/OUTUBRO
|
2024-11-18
|
23411.001058/2022-58
|
2024-11-19
|
170.33
|
|
1622/NOVEMBRO
|
2024-12-10
|
23411.001058/2022-58
|
2024-12-13
|
159.83
|
|
1669/FEVEREIRO
|
2025-03-06
|
23411.001058/2022-58
|
2025-03-07
|
549.13
|
|
1649/JANEIRO
|
2025-02-03
|
23411.001058/2022-58
|
2025-02-04
|
535.50
|
|
1702/MARÇO
|
2025-04-03
|
23411.001058/2022-58
|
2025-04-03
|
241.34
|
|
1735/ABRIL
|
2025-05-08
|
23411.001058/2022-58
|
2025-05-08
|
683.57
|
|
1635/DEZEMBRO
|
2025-01-13
|
23411.001058/2022-58
|
2025-01-13
|
125.93
|
|
1787/MAIO
|
2025-06-23
|
23411.001058/2022-58
|
2025-06-25
|
37.05
|
|
1798/JUNHO
|
2025-07-03
|
23411.001058/2022-58
|
2025-07-04
|
300.49
|
|
1914/SETEMBRO
|
2025-10-28
|
23411.001058/2022-58
|
2025-10-29
|
651.79
|
|
3/OUTUBRO
|
2025-11-06
|
23411.001058/2022-58
|
2025-11-07
|
507.00
|
|
53/NOVEMBRO
|
2025-12-09
|
23411.001058/2022-58
|
2025-12-10
|
67.72
|
|
083
|
2026-02-03
|
23411.001058/2022-58
|
2026-02-05
|
29.64
|
|
065/DEZEMBRO
|
2026-01-05
|
23411.001058/2022-58
|
2026-01-06
|
158.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
35
|
19.04
|
666.4000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
4
|
148.11
|
592.4400
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
5
|
31.74
|
158.7000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
8
|
47.61
|
380.8800
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
8
|
58.18
|
465.4400
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
4
|
47.61
|
190.4400
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
4
|
68.76
|
275.0400
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
5
|
58.18
|
290.9000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
10
|
26.45
|
264.5000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
5
|
47.61
|
238.0500
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
50
|
7.41
|
370.5000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
5
|
42.32
|
211.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.676.509-**
|
SEBASTIÃO DAMBROSKI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.789.779-**
|
CARLOS ALBERTO SACZK
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.645.004-**
|
RICELE GONÇALVES AGRA
|
Gestor
|
|
***.669.849-**
|
ROGERIO DOMINGOS DE SIQUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.041.739-**
|
PRISCILA BITTENCOURT DE QUEIROZ DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
