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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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784700 - HNBE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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784700 - HNBE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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784700 - HNBE
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Número da Compra
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00009/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Divisão de Farmacia
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.677.939/0001-77 - CHAYL MED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
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Processo
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63061.000606/2021-83
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E REAGENTES LABORATORIAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS POR COMODATO, PARA O ATENDIMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL NAVAL DE BELÉM E SUPRIR AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA MARINHA ATENDIDOS POR ESTE NOSOCÔMIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/01/2022
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Vig. Fim
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27/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 52.910,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 52.910,00
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Valor Acumulado
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R$ 52.910,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63061.000606/2021-83
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27/01/2022
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27/01/2023
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52.910,00
|
1
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52.910,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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784700
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2022NE000817
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B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.338,68
|
0,00
|
0,00
|
1.338,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
784700
|
2022NE000212
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B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRASCO COLETOR
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15000
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0.5
|
7500.0000
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|
Material
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LANCETA
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500
|
28.98
|
14490.0000
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|
Material
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LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
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1000
|
26.2
|
26200.0000
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|
Material
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GARROTE
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125
|
15.36
|
1920.0000
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Material
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PORTA LÂMINA
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8000
|
0.35
|
2800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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