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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158504 - CAMPUS SSANTA ROSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158127 - IF FARROUPILHA
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Número da Compra
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00025/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.092.775/0001-86 - FONTANA, SCHNEIDER E CIA LTDA
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Processo
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23242.000363/2022-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O IFFARROUPILHA CAMUS SANTA ROSA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/02/2022
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Vig. Fim
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16/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 893.614,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 893.614,60
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Valor Acumulado
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R$ 4.603.677,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2022
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00008/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23242.000363/2022-11
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16/02/2022
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16/02/2023
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893.614,60
|
1
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893.614,60
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12/08/2022
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00014/2022
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Termo Aditivo
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FICA REVISADO OS VALORES DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO DE ALMOÇOS DE R$ 20,45 (VINTE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 18,00 (DEZOITO REAIS) E OS VALORES DE FORNECIMENTO DE LANCHES DE R$ 8,45 (OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 6,00 (SEIS REAIS).
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22/08/2022
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31/12/2022
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893.614,60
|
1
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893.614,60
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06/09/2022
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00010/2022
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Termo de Apostilamento
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REVISÃO DE VALORES
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16/02/2022
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16/02/2023
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704.112,00
|
1
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704.112,00
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28/12/2022
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00021/2022
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Termo Aditivo
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A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 08/2022, FICA RENOVADA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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16/02/2023
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16/02/2024
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704.112,00
|
1
|
704.112,00
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05/07/2023
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00015/2023
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Termo Aditivo
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A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 08/2022, FICA TEMPORARIAMENTE SUSPENSA A PARTIR DO DIA 15/07/2023
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15/07/2023
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16/02/2024
|
893.614,60
|
1
|
893.614,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158504
|
2023NE000094
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158504
|
2023NE000014
|
LAE07P23D7R - AE07-DESPESAS COM ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400.831,28
|
0,00
|
0,00
|
400.831,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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20002
|
20.45
|
409040.9000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
57346
|
8.45
|
484573.7000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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