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Órgão
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26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.705.330/0001-36 - JP ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23347.007856/2021-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO BLOCO C DO CAMPUS DOURADOS DO IFMS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2022
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Vig. Fim
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10/03/2024
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Valor Global
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R$ 3.870.343,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.870.343,58
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Valor Acumulado
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R$ 3.410.672,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2022
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00013/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.007856/2021-23
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14/02/2022
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14/02/2023
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3.410.672,04
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1
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3.410.672,04
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13/12/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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CONCESSÃO DO REAJUSTE SOBRE O VALOR CONTRATUAL DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO BLOCO C DO CAMPUS DOURADOS DO IFMS, DOS ÚLTIMOS 12
(DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DO ORÇAMENTO A QUE A PROPOSTA VENCEDORA SE REFERIU, EM QUE O ÍNDICE A SER UTILIZADO É DE 10,70%. NESTA OPORTUNIDADE, OCORRE O ACRÉSCIMO DO VALOR TOTALIZADO EM R$ 223.751,42 (DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL,
SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 3.634.423,46 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
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14/02/2022
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14/02/2023
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3.634.423,46
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1
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3.634.423,46
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13/02/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ESTÁ SENDO REALIZADO O ACRÉSCIMO DE R$ 204.610,53 (DUZENTOS E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) REFERENTES A SERVIÇOS JÁ EXISTENTES NA PLANILHA CONTRATADA. BEM COMO O ACRÉSCIMO DE R$ 55.835,68 (CINQUENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) REFERENTES À INCLUSÃO DE NOVOS SERVIÇOS NA PLANILHA CONTRATADA. OCORRE TAMBÉM A SUPRESSÃO DE R$ 101.903,39 (CENTO E UM MIL, NOVECENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). O PRAZO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 04/03/2023 E TÉRMINO EM 03/05/2023, TOTALIZANDO 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 13/2022. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 14/02/2023 E ENCERRAMENTO EM 14/07/2023.
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14/02/2023
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14/07/2023
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3.792.966,28
|
1
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3.792.966,28
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31/05/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O PRAZO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 04/03/2023 E TÉRMINO EM 01/08/2023, TOTALIZANDO 510 (QUINHENTOS E DEZ) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 13/2022. O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 14/07/2023 E ENCERRAMENTO EM 12/10/2023.
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14/07/2023
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12/10/2023
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3.792.966,28
|
1
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3.792.966,28
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30/08/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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NESTA OPORTUNIDADE ESTÁ SENDO REALIZADO O ACRÉSCIMO DE R$ 193.072,62 (CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL, SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTES A SERVIÇOS JÁ EXISTENTES NA PLANILHA CONTRATADA OU À INCLUSÃO DE NOVOS ERVIÇOS NA PLANILHA CONTRATADA. OCORRE TAMBÉM A SUPRESSÃO DE R$ 115.695,32 (CENTO E QUINZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 3.870.343,58 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS
E SETENTA MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS). O PRAZO PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 01/08/2023 E TÉRMINO EM 30/09/2023, TOTALIZANDO 570 (QUINHENTOS E SETENTA) DIAS, CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 13/2022. . O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 12/10/2023 E ENCERRAMENTO EM 11/12/2023.
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12/10/2023
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11/12/2023
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3.870.343,58
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1
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3.870.343,58
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05/12/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO RETIFICAR O SUBITEM 2.2 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2022 E O SUBITEM 2.2 DA CLÁUSULA SEGUNDA DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2022. APÓS A RETIFICAÇÃO O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 3.874.663,37 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS). O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL SERÁ PRORROGADO POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM INÍCIO
EM 11/12/2023 E ENCERRAMENTO EM 10/03/2024.
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11/12/2023
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10/03/2024
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3.870.343,58
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1
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3.870.343,58
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05/03/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
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09/03/2024
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10/03/2024
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3.870.343,58
|
1
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3.870.343,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158132
|
2023NE000836
|
LPP02P41HB6 - BLOCO C DO CAMPUS DOURADOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
382.294,24
|
0,00
|
0,00
|
382.294,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2022NE000463
|
LPP02P41HB6 - BLOCO C DO CAMPUS DOURADOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.320.672,04
|
0,00
|
1.593,49
|
0,00
|
1.247.912,34
|
0,00
|
0,00
|
1.249.505,83
|
|
158132
|
2023NE000258
|
L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
158.542,82
|
0,00
|
17.324,54
|
141.218,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.324,54
|
|
158132
|
2022NE000244
|
LPP02P41HB6 - BLOCO C DO CAMPUS DOURADOS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2023NE001424
|
L20RGP41RTN - OBRAS-CONSTRUCAO- APORTE REITORIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
102.321,59
|
4.002,58
|
98.319,01
|
0,00
|
4.002,58
|
4.002,58
|
4.002,58
|
98.319,01
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
3870343.58
|
3870343.5800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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