|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200380 - SR/PF/AC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200380 - SR/PF/AC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00012/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200380 - SR/PF/AC
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG/SR/PF/AC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.453.708/0001-14 - RAFAEL S. SILVA
|
|
Processo
|
08220.003569/2021-87
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ACRE E SUAS DESCENTRALIZADAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
15/03/2022
|
|
Vig. Fim
|
14/03/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.247.620,80
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 103.968,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.968.622,78
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/02/2022
|
00012/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.003569/2021-87
|
15/03/2022
|
14/03/2023
|
787.768,44
|
12
|
65.647,37
|
|
30/06/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 12/2022, SR/PF/AC, EMPRESA RAFAEL S. SILVA (GLOBAL SERVIÇOS), EM RAZÃO DOS REAJUSTES ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO TERMO ADITIVO À CCT 2021/2022.
|
15/03/2022
|
14/03/2023
|
848.114,28
|
12
|
70.676,19
|
|
01/03/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/03/2023 A 14/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/03/2023
|
14/03/2024
|
837.671,52
|
12
|
69.805,96
|
|
08/05/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL COM BASE NA CCT 2023/2024
|
15/03/2022
|
14/03/2024
|
902.422,20
|
12
|
75.201,85
|
|
04/10/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ADITIVAÇÃO DE 19,21 % NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM VIGOR , E DE 17,67% NA METRAGEM QUADRADA CONTRATADA, REFERENTE AO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS DUAS BASES RECÉM INSTALADAS EM RIO BRANCO (GISE E FICCO).O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO SERÁ DE R$ 89.651,69 (OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 1.075.820,28 (UM MILHÃO, SETENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), COM VIGÊNCIA A PARTIR DA ASSINATURA.
|
04/10/2023
|
14/03/2024
|
1.075.820,28
|
12
|
89.651,69
|
|
06/03/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/03/2024 A 14/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
15/03/2024
|
14/03/2025
|
1.075.820,28
|
12
|
89.651,69
|
|
16/05/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS E OUTROS ITENS, COM BASE NO TERMO ADITIVO À CCT 2023/2024.
|
15/03/2022
|
14/03/2025
|
1.151.909,28
|
12
|
95.992,44
|
|
09/06/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS E OUTROS DIREITOS, COM BASE NA CCT 2025/2026.
|
15/03/2022
|
14/03/2025
|
1.247.620,80
|
12
|
103.968,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200380
|
2023NE000011
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
837.222,75
|
14.477,66
|
0,00
|
822.745,09
|
14.477,66
|
6.165,95
|
6.165,95
|
8.311,71
|
|
200380
|
2023NE000146
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
62.617,21
|
43.167,12
|
0,00
|
19.450,09
|
43.167,12
|
0,00
|
0,00
|
43.167,12
|
|
200380
|
2023NE000264
|
SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.618,00
|
21.618,00
|
0,00
|
0,00
|
20.769,76
|
0,00
|
0,00
|
20.769,76
|
|
200380
|
2023NE000265
|
SP99LQOPCCO - OPERACOES DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
21.618,00
|
21.618,00
|
0,00
|
0,00
|
16.551,58
|
0,00
|
0,00
|
16.551,58
|
|
200380
|
2022NE000157
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
508.931,47
|
0,00
|
0,00
|
432.344,58
|
69.494,05
|
0,00
|
0,00
|
69.494,05
|
|
200380
|
2024NE000018
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
594.455,03
|
0,00
|
0,00
|
594.455,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2025NE000050
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
211.195,55
|
0,00
|
0,00
|
211.195,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2024NE000126
|
PF99L00OD24 - REPRESSAO AO TRAFICO DE DROGAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.840,00
|
7.730,00
|
0,00
|
54.110,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2024NE000127
|
SP91Q92CCO3 - DIOPI-DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDITOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.840,00
|
7.730,00
|
0,00
|
54.110,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2024NE000131
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.655,13
|
26.833,41
|
0,00
|
23.821,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2024NE000152
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
371.960,06
|
53.022,68
|
53.836,05
|
265.101,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2025NE000091
|
PF99LS9OD25 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE D
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.441,93
|
0,00
|
0,00
|
22.441,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200380
|
2025NE000184
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.724,03
|
0,00
|
0,00
|
19.724,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
621
|
2023-04-13
|
08220.003569/2021-87
|
2023-04-18
|
2107.80
|
|
613
|
2023-03-03
|
08220.003569/2021-87
|
2023-03-06
|
2107.80
|
|
615
|
2023-03-03
|
08220.003569/2021-87
|
2023-03-06
|
15636.08
|
|
628
|
2023-05-08
|
08220.003569/2021-87
|
2023-05-10
|
47186.38
|
|
629
|
2023-05-08
|
08220.003569/2021-87
|
2023-05-10
|
2107.80
|
|
630
|
2023-05-08
|
08220.003569/2021-87
|
2023-05-10
|
5745.93
|
|
631
|
2023-05-08
|
08220.003569/2021-87
|
2023-05-10
|
15636.08
|
|
614
|
2023-03-03
|
08220.003569/2021-87
|
2023-03-06
|
5745.93
|
|
612
|
2023-03-03
|
08220.003569/2021-87
|
2023-03-06
|
47186.38
|
|
620
|
2023-04-13
|
08220.003569/2021-87
|
2023-04-18
|
47186.38
|
|
622
|
2023-04-13
|
08220.003569/2021-87
|
2023-04-18
|
5745.93
|
|
623
|
2023-04-13
|
08220.003569/2021-87
|
2023-04-18
|
15636.08
|
|
634
|
2023-06-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-06-05
|
1808.44
|
|
635
|
2023-06-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-06-05
|
642.48
|
|
632
|
2023-06-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-06-05
|
14295.16
|
|
633
|
2023-06-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-06-05
|
4837.48
|
|
636
|
2023-06-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-06-06
|
50210.41
|
|
637
|
2023-06-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-06-06
|
16624.06
|
|
638
|
2023-06-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-06-06
|
6120.47
|
|
639
|
2023-06-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-06-06
|
2246.91
|
|
645
|
2023-07-03
|
08220.003569/2021-87
|
2023-07-07
|
50210.41
|
|
647
|
2023-07-03
|
08220.003569/2021-87
|
2023-07-07
|
6120.47
|
|
646
|
2023-07-03
|
08220.003569/2021-87
|
2023-07-07
|
2246.91
|
|
648
|
2023-07-03
|
08220.003569/2021-87
|
2023-07-07
|
16624.06
|
|
657
|
2023-08-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-08-03
|
50210.41
|
|
658
|
2023-08-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-08-03
|
2246.91
|
|
660
|
2023-08-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-08-03
|
16624.06
|
|
659
|
2023-08-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-08-03
|
6120.47
|
|
669
|
2023-09-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-09-05
|
2246.91
|
|
670
|
2023-09-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-09-05
|
6120.47
|
|
671
|
2023-09-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-09-05
|
16624.06
|
|
672
|
2023-09-01
|
08220.003569/2021-87
|
2023-09-05
|
50210.41
|
|
681
|
2023-10-02
|
08220.003569/2021-87
|
2023-10-03
|
16624.06
|
|
677
|
2023-10-02
|
08220.003569/2021-87
|
2023-10-03
|
50210.41
|
|
679
|
2023-10-02
|
08220.003569/2021-87
|
2023-10-03
|
2246.91
|
|
680
|
2023-10-02
|
08220.003569/2021-87
|
2023-10-03
|
6120.47
|
|
696
|
2023-11-03
|
08220.003569/2021-87
|
2023-11-07
|
2230.56
|
|
698
|
2023-11-03
|
08220.003569/2021-87
|
2023-11-07
|
16558.59
|
|
695
|
2023-11-03
|
08220.003569/2021-87
|
2023-11-07
|
60046.65
|
|
697
|
2023-11-03
|
08220.003569/2021-87
|
2023-11-07
|
6086.54
|
|
735
|
2024-02-01
|
08220.003569/2021-87
|
2024-02-06
|
6082.90
|
|
736
|
2024-02-01
|
08220.003569/2021-87
|
2024-02-06
|
16551.58
|
|
714
|
2023-12-18
|
08220.003569/2021-87
|
2023-12-18
|
63936.88
|
|
715
|
2023-12-18
|
08220.003569/2021-87
|
2023-12-18
|
16551.58
|
|
733
|
2024-02-01
|
08220.003569/2021-87
|
2024-02-06
|
63936.88
|
|
734
|
2024-02-01
|
08220.003569/2021-87
|
2024-02-06
|
2228.81
|
|
717
|
2023-12-18
|
08220.003569/2021-87
|
2023-12-18
|
2228.81
|
|
716
|
2023-12-18
|
08220.003569/2021-87
|
2023-12-18
|
6084.90
|
|
722
|
2024-01-02
|
08220.003569/2021-87
|
2024-01-10
|
63936.88
|
|
723
|
2024-01-02
|
08220.003569/2021-87
|
2024-01-10
|
2226.81
|
|
724
|
2024-01-02
|
08220.003569/2021-87
|
2024-01-10
|
6084.90
|
|
725
|
2024-01-02
|
08220.003569/2021-87
|
2024-01-10
|
16551.58
|
|
744-745-746-747
|
2024-03-01
|
08220.003569/2021-87
|
2024-03-05
|
88800.17
|
|
751-752-753-754
|
2024-04-01
|
08220.003569/2021-87
|
2024-04-02
|
88800.17
|
|
835-836-837-838
|
2024-11-01
|
08220.003569/2021-87
|
2024-11-04
|
95211.45
|
|
761-762-763-764
|
2024-05-03
|
08220.003569/2021-87
|
2024-05-03
|
88800.17
|
|
779
|
2024-06-05
|
08220.003569/2021-87
|
2024-06-06
|
23821.72
|
|
775-776-777-778
|
2024-06-05
|
08220.003569/2021-87
|
2024-06-06
|
95211.45
|
|
784-785-786-787
|
2024-07-01
|
08220.003569/2021-87
|
2024-07-10
|
95211.45
|
|
794-795-796-797
|
2024-08-01
|
08220.003569/2021-87
|
2024-08-08
|
95211.45
|
|
813-814-815-816
|
2024-09-02
|
08220.003569/2021-87
|
2024-09-03
|
95211.45
|
|
823-824-825-826
|
2024-10-02
|
08220.003569/2021-87
|
2024-10-09
|
95211.45
|
|
843-844-845-846
|
2024-12-02
|
08220.003569/2021-87
|
2024-12-02
|
95143.03
|
|
867-868-869-870
|
2025-02-04
|
08220.000547/2025-99
|
2025-02-07
|
95143.03
|
|
877-878-879-880
|
2025-03-05
|
08220.000893/2025-77
|
2025-03-06
|
95143.03
|
|
887-889-890-891
|
2025-03-17
|
08220.001483/2025-43
|
2025-04-08
|
43351.42
|
|
857-858-859-860
|
2025-01-03
|
08220.003569/2021-87
|
2025-01-06
|
95143.03
|
|
919
|
2025-07-23
|
08220.003009/2025-56
|
2025-08-11
|
19724.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
103968.4
|
1247620.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.834.706-**
|
DIEGO WESLEY DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.672.755-**
|
MATHEUS RIBEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.983.485-**
|
ALISSON SANTOS ANDRADE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.062.163-**
|
CARLOS CESAR PINHEIRO BASTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
