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Órgão 26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Unidade da Prestação do Serviço 153267 - DEMAI/UFMG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153267 - DEMAI/UFMG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2017
Unidade Realizadora da Compra 153267 - DEMAI/UFMG
Número da Compra 00003/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 02.493.473/0001-01 - AKAI-LOCADORA DE CACAMBAS LTDA
Processo 23072.010234/2016-92
Objeto LOCAÇÃO DE 70 CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS
Informações Complementares
Vig. Início 07/07/2017
Vig. Fim 07/07/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 15.912,30
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 15.912,30
Valor Acumulado R$ 15.912,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/07/2017 00011/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.010234/2016-92 07/07/2017 07/07/2018 10.542,00 1 0,00
22/06/2018 00001/2018 Termo Aditivo REAJUSTAMENTO DOS VALORES PACTUADOS, PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E A ADEQUAÇÃOÀS NORMAS REFERENTES À GESTÃO CONTRATUAL PREVISTAS NA IN Nº 05/2017. 07/07/2018 07/07/2019 10.707,88 1 0,00
17/12/2018 00002/2018 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM DECORRÊNCIA DO AUMENTO DO QUANTITATIVO DE CAÇAMBAS. 07/07/2018 07/07/2019 2.600,49 1 0,00
02/07/2019 00003/2019 Termo Aditivo REAJUSTAMENTO DOS VALORES PACTUADOS E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL. 07/07/2019 07/07/2020 13.876,50 1 0,00
24/06/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 07/07/2020 07/07/2021 13.876,50 1 0,00
05/07/2021 00005/2021 Termo Aditivo REAJUSTAMENTO DOS VALORES PACTUADOS E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 07/07/2021 07/07/2022 15.912,30 1 15.912,30
15/10/2026 00011/2017 Termo de Encerramento Conforme consta no processo 23072.033169/2017-54 e nos termos de recebimento provisório ID 2264552 e definitivo ID 2264563 confirma o recebimento dos serviços prestados. 07/07/2017 07/07/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153267 2021NE000064 M0000G9967J - DEMAI - MANUT AREAS COMUNS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.912,30 0,00 0,00 2.605,55 8.047,60 0,00 0,00 8.047,60
153267 2017NE800272 M1700G0169J - PRA - SBPC CUSTEIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2018NE800169 M0306G0167J - DEMAI - MANUT AREAS COMUNS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2019NE800009 M0306G0167J - DEMAI - MANUT AREAS COMUNS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153267 2020NE800153 M0000G9967J - DEMAI - MANUT AREAS COMUNS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO BENS MÓVEIS 87 182.9 15912.3000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.848.826-** CAROLINA POLIANA MEDEIROS SILVA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo