|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158372 |
INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00051/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Número da Compra
|
00007/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.234.467/0001-82 - FUTURA SERVICOS PROFISSIONAIS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23138.001130/2020-61
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, DE AUXILIAR DE COZINHA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, ALÉM DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
21/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
21/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 77.485,14
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.914,19
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.032.335,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/02/2022
|
00051/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23138.001130/2020-61
|
21/02/2022
|
21/08/2025
|
100.324,08
|
6
|
16.720,68
|
|
26/01/2023
|
00013/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 51/2022-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000038/2022.
|
21/02/2022
|
21/02/2023
|
109.377,72
|
12
|
9.114,81
|
|
17/02/2023
|
00026/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIAE SUPRIMIR OS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS JÁ AMORTIZADOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 51/2022-PROAD/IFRN
|
21/02/2023
|
21/02/2024
|
107.910,72
|
12
|
8.992,56
|
|
24/04/2023
|
00076/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 51/2022-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000035/2023.
|
21/02/2022
|
21/02/2024
|
115.615,44
|
12
|
9.634,62
|
|
21/12/2023
|
00206/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 51/2022-PROAD/IFRN, NO POSTO A SEGUIR EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO REPASSE DO AUMENTO NO VALOR DO VALE TRANSPORTE
|
21/02/2022
|
21/02/2024
|
118.283,76
|
12
|
9.856,98
|
|
16/02/2024
|
00036/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 051/2022-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
21/02/2024
|
21/02/2025
|
118.283,76
|
12
|
9.856,98
|
|
15/06/2024
|
00100/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 51/2022-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000083/2024.
|
21/02/2022
|
21/02/2025
|
126.989,28
|
12
|
10.582,44
|
|
17/02/2025
|
00033/2025
|
Termo Aditivo
|
PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 51/2022-PROAD/IFRN, POR 6 (SEIS) MESES, COM TERMO INICIAL A 21 DE FEVEREIRO DE 2025 E TERMO FINAL EM 21 DE AGOSTO DE 2025.
|
21/02/2025
|
21/08/2025
|
63.494,64
|
6
|
10.582,44
|
|
21/03/2025
|
00037/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A REPACTUAÇÃO DE VALORES AO CONTRATO Nº 51/2022-PROAD/IFRN, NOS POSTOS A SEGUIR E EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DA CONVENÇÃO COLETIVA Nº RN000009/2025.
|
21/02/2022
|
21/08/2025
|
77.485,14
|
6
|
12.914,19
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158372
|
2023NE000057
|
L20RLP23ACN - DIGAE - ROTINAS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
52.470,75
|
1.929,07
|
1.059,81
|
49.481,87
|
1.929,07
|
0,00
|
0,00
|
2.988,88
|
|
158372
|
2022NE000135
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.441,36
|
0,00
|
919,64
|
7.440,70
|
25.081,02
|
0,00
|
0,00
|
26.000,66
|
|
158372
|
2024NE000014
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.811,80
|
22.582,43
|
1.658,32
|
101.571,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2022NE000003
|
L20RLP01MAN - PROAD - OTIMIZACAO DE GASTOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.526,92
|
0,00
|
6.291,80
|
62.235,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6.291,80
|
|
158372
|
2023NE000030
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.970,24
|
0,00
|
0,00
|
35.970,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158372
|
2023NE000169
|
L2994P23ACN - PROGRAMA AUXILIO CRECHE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
19.440,43
|
19.440,43
|
0,00
|
0,00
|
19.440,43
|
0,00
|
0,00
|
19.440,43
|
|
158372
|
2025NE000020
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.885,12
|
0,00
|
0,00
|
66.885,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
54724
|
2024-07-03
|
23138.000799/2024-60
|
2024-07-22
|
9166.99
|
|
54916
|
2024-07-25
|
23138.000981/2024-11
|
2024-08-05
|
9841.66
|
|
55178
|
2024-08-27
|
23138.001126/2024-27
|
2024-08-27
|
9841.66
|
|
55396
|
2024-09-18
|
23138.001294/2024-12
|
2024-09-20
|
9841.66
|
|
55800
|
2024-11-04
|
23138.001557/2024-93
|
2024-11-05
|
9841.66
|
|
56100
|
2024-12-10
|
23138.001847/2020-37
|
2024-12-10
|
9841.66
|
|
55907
|
2024-11-22
|
23138.001682/2024-01
|
2024-11-25
|
9841.66
|
|
56332
|
2024-01-14
|
23138.000047/2025-80
|
2025-01-14
|
9841.66
|
|
56482
|
2025-02-05
|
23138.000157/2025-41
|
2025-02-06
|
9841.66
|
|
56740
|
2025-03-12
|
23138.000318/2025-05
|
2025-03-12
|
9524.19
|
|
56975
|
2025-04-10
|
23138.000465/2025-77
|
2025-04-11
|
11676.77
|
|
57086
|
2025-05-06
|
23138.000607/2025-04
|
2025-05-08
|
11676.77
|
|
57292
|
2025-06-06
|
23138.000798/2025-04
|
2025-06-09
|
7784.51
|
|
57410
|
2025-07-08
|
23138.000942/2025-02
|
2025-07-09
|
7784.51
|
|
57488
|
2025-08-06
|
23138.001074/2025-70
|
2025-08-06
|
7784.51
|
|
57571
|
2025-08-16
|
23138.001223/2025-09
|
2025-09-16
|
5751.89
|
|
57573
|
2025-09-16
|
23138.000190/2024-91
|
2025-09-18
|
3424.18
|
|
57576
|
2025-09-16
|
23138.000183/2025-70
|
2025-09-18
|
4376.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
4304.73
|
77485.1400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.410.594-**
|
THERLANDESON GLEY ALVES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.285.264-**
|
FRANCITANIA SOARES DA SILVA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.661.414-**
|
ANA PAULA DE SOUZA CRUZ MENDONCA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
