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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155011 - EBSERH HC-UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 150221 - HC-UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00112/2016
Unidade Realizadora da Compra 150221 - HC-UFTM
Número da Compra 00070/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 26.299.693/0001-59 - TELEALPHA COMERCIAL LTDA
Processo 23127.000418//16--61
Objeto MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS MARCA ERICSON/AASTRA.
Informações Complementares
Vig. Início 15/12/2016
Vig. Fim 14/12/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 70.440,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 70.440,00
Valor Acumulado R$ 70.440,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/11/2016 00112/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23127.000418//16--61 15/12/2016 14/12/2017 70.440,00 1 0,00
04/12/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES,BEM COMO ADEQUAR A CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. 15/12/2017 14/12/2018 70.440,00 1 0,00
14/12/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAISDOZE MESES. 15/12/2018 14/12/2019 70.440,00 1 0,00
03/10/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAR O CONTRATO Nº 112/2016 DA UASG 150221 DA UASG 155011 15/12/2018 14/12/2019 70.440,00 1 0,00
09/12/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 MESES MANTENDO O VALOR ANULA DO CONTRATO 15/12/2019 14/12/2020 70.440,00 1 0,00
05/11/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12(DOZE)MESES. 15/12/2020 14/12/2021 70.440,00 1 0,00
02/12/2021 00006/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU QUANDO DA CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE CONTRATO, O QUE VIER OCORRER PRIMEIRO. 15/12/2021 14/12/2022 70.440,00 1 70.440,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150221 2016NE803394 VAPO0N71RFN - ATENCAO A SAUDE (REHUF) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2017NE802795 VAPO0N71RFN - ATENCAO A SAUDE (REHUF) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2018NE800067 01APO18HCTM - APOIO OPERACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2019NE800137 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2020NE802709 NR01GA11216 - NR01GA11216 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2018NE801307 VAPO0N71RFN - ATENCAO A SAUDE (REHUF) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2018NE803517 VAPO0N71RFN - ATENCAO A SAUDE (REHUF) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2018NE804177 01APO18HCTM - APOIO OPERACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150221 2019NE800456 01APO18HCTM - APOIO OPERACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2022NE000515 ODR20T11216 - ODR20T11216 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2022NE000931 ODRR0T11216 - ODRR0T11216 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.565,28 0,00 0,00 1.565,28 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2021NE000379 ODM21T11216 - ODM21T11216 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 64.570,00 0,00 0,00 58.700,00 5.870,00 0,00 0,00 5.870,00
155011 2021NE002689 ODRR0T11216 - ODRR0T11216 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.870,00 0,00 0,00 5.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2022NE000016 ODM22T11216 - ODM22T11216 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.870,00 0,00 0,00 5.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155011 2022NE000142 ODM20T11216 - ODM20T11216 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.870,00 0,00 0,00 5.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTACAO TELEFONICA 12 5870 70440.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo