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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 153031 - UNIFESP
Unidade Gestora Origem do Contrato 153031 - UNIFESP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00106/2016
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00184/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 16.433.749/0001-62 - RV MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA
Processo 23089.001386/2016-15
Objeto CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOSNO EDIFÍCIO DA REITORIA DA UNIFESP.
Informações Complementares
Vig. Início 12/12/2016
Vig. Fim 11/06/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 27.696,00
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 4.616,00
Valor Acumulado R$ 198.488,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/12/2016 00106/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00106/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.001386/2016-15 12/12/2016 11/12/2017 55.992,00 1 0,00
12/12/2017 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 12MESES, DE 12/12/2017 A 11/12/2018. 12/12/2017 11/12/2018 55.392,00 12 4.616,00
11/12/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 12MESE. 12/12/2018 11/12/2019 55.392,00 12 4.616,00
10/12/2019 00003/2019 Termo Aditivo PORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 03MESES. 12/12/2019 11/03/2020 13.848,00 1 0,00
10/03/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 04 MESES. 12/03/2020 11/07/2020 18.464,00 1 0,00
06/07/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 04 MESES. 12/07/2020 11/11/2020 18.464,00 1 0,00
11/11/2020 00006/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES. 12/11/2020 11/11/2021 55.392,00 12 4.616,00
10/11/2021 00007/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO PELO PERÍODO DE 01 (UM) MÊS, DE 12/11/2021 A 11/12/2021, FUNDAMENTADO NO INCISO II, DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/93 12/12/2016 11/12/2021 4.616,00 1 4.616,00
09/12/2021 00008/2021 Termo Aditivo PRORROGAR, DE FORMA EXCEPCIONAL, O CONTRATO PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE 12/12/2021 A 11/06/2022, FUNDAMENTADO NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/93, EM CARÁTER EXCEPCIONAL 12/12/2021 11/06/2022 27.696,00 6 4.616,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153031 2021NE000524 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.832,00 0,00 0,00 3.500,00 2.332,00 0,00 0,00 2.332,00
153031 2022NE000268 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.800,00 0,00 0,00 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2022NE000391 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 368,00 0,00 0,00 368,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2016NE804395 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2016NE804396 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2017NE804335 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2017NE800627 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2018NE800544 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800110 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2019NE800454 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800077 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801120 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE800078 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2020NE801118 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153031 2021NE000511 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.500,00 0,00 0,00 3.400,00 5.100,00 0,00 0,00 5.100,00
153031 2021NE000509 M20RKG01REN - CUSTEIO DISCRICIONARIO ADM CENTRAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR 1 2916 17496.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS 1 1700 10200.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo