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Órgão
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26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00027/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.011.673/0001-05 - CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS
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Processo
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23110.006018/2016-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS ALUNOS BOLSISTAS, BENEFICIADOS PELO PROGRAMA AUXÍLIO TRANSPORTE DAUFPEL, ATRAVÉS DE SISTEMA ELETRÔNICO/RECARGA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2016
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Vig. Fim
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29/09/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 2.726.561,25
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 227.213,44
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Valor Acumulado
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R$ 8.538.176,19
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2016
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00021/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.006018/2016-49
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30/09/2016
|
29/09/2017
|
1.478.402,10
|
12
|
123.200,18
|
|
24/05/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DOS VALES TRANSPORTE
|
30/09/2016
|
29/09/2021
|
1.575.346,50
|
12
|
131.278,88
|
|
29/09/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR DOZE MESES.
|
30/09/2017
|
29/09/2018
|
1.478.402,10
|
1
|
0,00
|
|
21/12/2017
|
00002/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR DOS VALES-TRANSPORTE
|
30/09/2016
|
29/09/2021
|
1.623.818,70
|
12
|
135.318,23
|
|
28/09/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
|
30/09/2018
|
29/09/2019
|
1.623.818,70
|
1
|
0,00
|
|
03/12/2018
|
00003/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DOS VALES-TRANSPORTES
|
30/09/2016
|
29/09/2021
|
1.793.471,40
|
12
|
149.455,95
|
|
27/08/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
|
30/09/2019
|
29/09/2020
|
1.793.471,40
|
1
|
0,00
|
|
28/11/2019
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR DOS VALES-TRANPORTES
|
30/09/2016
|
29/09/2021
|
1.938.888,00
|
12
|
161.574,00
|
|
28/08/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.
|
30/09/2020
|
29/09/2021
|
1.938.888,00
|
12
|
161.574,00
|
|
14/09/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE VALOR, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 6.457 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021.
|
30/09/2016
|
29/09/2021
|
2.726.561,25
|
12
|
227.213,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154047
|
2016NE801923
|
MAESTG2304N - VALE TRANSPORTE URBANO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2018NE800014
|
MAESTG2304N - VALE TRANSPORTE URBANO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2019NE800047
|
MAESTG2304N - VALE TRANSPORTE URBANO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2020NE800011
|
MAESTQ2309N - PNAES - VALE TRANSPORTE URBANO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2020NE801166
|
MAESTQ2309N - PNAES - VALE TRANSPORTE URBANO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154047
|
2021NE000205
|
MAESTQ2309N - PNAES - VALE TRANSPORTE URBANO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
45.744,10
|
0,00
|
0,00
|
45.744,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR COLETIVOS (AUXÍLIO TRANSPORTE)
|
1211805
|
2.25
|
2726561.2500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.320-**
|
JULIANA ISAURA AIRES DA ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.295.790-**
|
VAGNER DA COSTA ORTIZ
|
Fiscal Titular
|
|
***.084.070-**
|
ALAN KONZGEN ZIBETTI
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
