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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170010 - RFB/ME
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170010 - RFB/ME
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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170010 - RFB/ME
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.508.096/0001-91 - COOPERATIVA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA MODERNA - COOPLEM
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Processo
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18220.101699/2021-38
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO, NAS MODALIDADES À DISTÂNCIA E PRESENCIAL, DE CURSO DOS IDIOMAS INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/02/2022
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Vig. Fim
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18/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 115,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 115,44
|
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Valor Acumulado
|
R$ 3.808.571,58
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 18220.101699/2021-38
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18/02/2022
|
18/02/2023
|
200.607,54
|
1
|
200.607,54
|
|
01/02/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOS QUANTITATIVOS DO ITEM 2 POR 12 MESES E SUPRESSÃO TOTAL DO ITEM 1 DO CONTRATO.
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18/02/2023
|
18/02/2024
|
92.846,44
|
1
|
92.846,44
|
|
24/01/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DO ITEM 2 DO CONTRATO RFB/COPOL Nº 3/2022, POR 12 MESES.
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18/02/2024
|
18/02/2025
|
97.194,94
|
1
|
97.194,94
|
|
03/01/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DOS QUANƟTAƟVOS DO ITEM 2 DO CONTRATO RFB/COPOL Nº 3/2022, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
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18/02/2025
|
18/02/2026
|
110.506,85
|
1
|
110.506,85
|
|
18/02/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DOS QUANTITATIVOS DO ITEM 2 DO CONTRATO RFB/COPOL Nº 3/2022, POR 12 MESES.
|
18/02/2026
|
18/02/2027
|
115,44
|
1
|
115,44
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170010
|
2023NE000071
|
EDUC - DESPESAS COM PESSOAL L
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
92.846,44
|
46.903,79
|
0,00
|
45.942,65
|
46.903,79
|
40.413,09
|
40.413,09
|
6.490,70
|
|
170010
|
2024NE000057
|
EDUC - DESPESAS COM PESSOAL L
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.042,75
|
0,00
|
0,00
|
41.042,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170010
|
2026NE000101
|
EDUC - DESPESAS COM PESSOAL L
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
115.437,49
|
115.437,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
108
|
2026-07-31
|
18220.101699/2021-38
|
2026-08-03
|
10888.02
|
|
64
|
2025-04-14
|
10265.259964/2023-18
|
2025-04-15
|
23683.92
|
|
73
|
2025-07-15
|
10265.259964/2023-18
|
2025-07-18
|
13623.31
|
|
81
|
2025-09-03
|
10265.259964/2023-18
|
2025-09-04
|
9473.56
|
|
90
|
2025-12-16
|
10265.259964/2023-18
|
2025-12-17
|
9489.23
|
|
89
|
2025-12-12
|
10265.259964/2023-18
|
2025-12-16
|
15815.39
|
|
91
|
2026-01-14
|
10265.259964/2023-18
|
2026-01-16
|
6326.16
|
|
99
|
2026-05-04
|
18220.101699/2021-38
|
2026-05-06
|
27220.04
|
|
101
|
2026-06-15
|
18220.101699/2021-38
|
2026-06-16
|
16332.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CURSO/TREINAMENTO - IDIOMA ESTRANGEIRO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CURSO/TREINAMENTO - IDIOMA ESTRANGEIRO
|
72
|
1.603298472222222
|
115.4375
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.295.851-**
|
LUCIA MIKIE FUJIKAWA
|
Gestor Substituto
|
|
***.435.888-**
|
Mirian Takada
|
Gestor
|
|
***.796.591-**
|
VALDENIR MASSENA FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.840.223-**
|
SERVIO TULIUS BARBOSA DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.172.371-**
|
Humberto Leandro Ferreira
|
Gestor
|
|
***.387.361-**
|
Moema Bajo Dutra
|
Gestor Substituto
|
|
***.387.361-**
|
Moema Bajo Dutra
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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