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Órgão 36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
Unidade da Prestação do Serviço 253002 - ANVISA
Unidade Gestora Origem do Contrato 253002 - ANVISA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2018
Unidade Realizadora da Compra 253002 - ANVISA
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes GGTIN
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 18.799.897/0001-20 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
Processo 25351.067465/2017-84
Objeto PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃODIGITAL DO TIPO E-CPF, CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOTIPO E-CNPJ, CERTIFICAÇÃO DO TIPO SSL PARA MÁQUINAS E CERTIFICAÇÃO DIGITAL DO TIPO WILDCARD.
Informações Complementares
Vig. Início 15/02/2018
Vig. Fim 15/02/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 842,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 70,17
Valor Acumulado R$ 37.410,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/02/2018 00004/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0004/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.067465/2017-84 15/02/2018 15/02/2022 842,00 12 70,17
15/02/2018 00004/2018 Termo de Encerramento 15/02/2018 15/02/2022 0,00 0,00
12/02/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E SUPRIMIR O VALOR DO CONTRATO EM 57,21% 15/02/2021 15/02/2022 36.568,00 12 3.047,33
28/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo SUPRIMIR O QUANTITATIVO DE 410 (QUATROCENTOS E DEZ) UNIDADES DO ITEM 1 E 01 (UMA) UNIDADE DO ITEM 4, QUE TOTALIZA O PERCENTUAL DE 99,01% (NOVENTA E NOVE VÍRGULA UM POR CENTO), CALCULADO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO AJUSTE ORIGINÁRIO. 15/02/2018 15/02/2022 842,00 12 70,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
253002 2018NE800186 18GGTIN0001 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800697 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.282,00 6.042,00 0,00 12.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2020NE800539 20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.160,00 0,00 0,00 2.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000212 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2021NE000689 21GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 29.674,00 0,00 0,00 17.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2019NE800540 19GGTIN0004 - GGTIN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.720,00 26.800,00 0,00 1.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00
253002 2019NE801493 19GGTIN0004 - GGTIN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.532,00 3.532,00 0,00 0,00 2.560,00 0,00 0,00 2.560,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
99709 2021-05-07 25351.913267/2021-42 2021-05-11 8446.00
99710 2021-05-07 25351.913267/2021-42 2021-05-11 320.00
91953 2021-03-30 25351.908761/2021-95 2021-04-05 480.00
82488 2021-02-12 25351.903968/2021-73 2021-02-15 640.00
115246 2021-08-25 25351.924004/2021-69 2021-08-26 240.00
105248 2021-06-02 25351.916148/2021-41 2021-06-09 3120.00
107854 2021-06-25 25351.918408/2021-13 2021-06-28 3162.00
113223 2021-08-09 25351.922157/2021-71 2021-08-10 1040.00
119452 2021-10-05 25351.927870/2021-10 2021-10-07 80.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO 2 320 640.0000
Serviço SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO 1 202 202.0000
Serviço SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO 0 80 0.0000
Serviço SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO 0 2926 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.949.971-** PAULO AUGUSTO DE SOUSA Fiscal Requisitante
***.225.991-** THIAGO KEN-ITHI RIBEIRO YAMADA Fiscal Técnico
***.447.041-** JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO Fiscal Técnico Substituto
***.447.041-** JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO Fiscal Técnico
***.295.471-** GABRIELA RIBEIRO BOTELHO MARQUES Gestor
***.225.991-** THIAGO KEN-ITHI RIBEIRO YAMADA Fiscal Técnico
***.806.591-** MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE Fiscal Administrativo
***.289.906-** MARCO AURÉLIO RODOVALHO DE OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.217.506-** RHAYANE STEPHANE SILVA ANDRADE MATOS Fiscal Requisitante Substituto
***.545.197-** PEDRO HENRIQUE SOUZA MATTOS LIMA Fiscal Requisitante
***.561.960-** IVAR CRESCENCIO STANGHERLIN Responsável no Setor de Contratos
***.508.983-** MARCOS PIRES NAMEKATA Fiscal Técnico Substituto
***.508.983-** MARCOS PIRES NAMEKATA Gestor Substituto
***.699.751-** VITOR CARNEIRO CURADO Fiscal Requisitante Substituto
***.699.751-** VITOR CARNEIRO CURADO Fiscal Requisitante
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PUBLICAÇÃO EM D.O.U. DO EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO 709.17 KB 02/12/2021 09:55:59
TERMO ADITIVO Nº. 2 206.16 KB 01/12/2021 15:07:37
TERMO ADITIVO Nº 1 6.63 MB 19/02/2021 09:46:48
PUBLICAÇÃO DOU DO TERMO ADITIVO 1 411.59 KB 19/02/2021 09:43:47
PROPOSTA DE PREÇOS 986.51 KB 14/12/2020 21:47:34
PUBLICAÇÃO DOU DO CONTRATO 194.37 KB 14/12/2020 21:47:13
CONTRATO 894.48 KB 14/12/2020 21:46:48
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo