|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00008/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168005 - IMBEL/FI
|
|
Número da Compra
|
00011/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.602.199/0260-06 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A
|
|
Processo
|
2022/000011-FI
|
|
Objeto
|
GÁS GLP A GRANEL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
21/02/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 279.450,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 279.450,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.046.050,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/02/2022
|
00008/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022/000011-FI
|
21/02/2022
|
21/02/2023
|
251.550,00
|
1
|
251.550,00
|
|
28/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO
REEQUILÍBRIO DE 11,091% NO VALOR UNITÁRIO DO OBJETO, PASSANDO DE R$ 5,59 (CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 6,21 (SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).
|
21/02/2022
|
21/02/2023
|
279.450,00
|
1
|
279.450,00
|
|
17/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
VIGÊNCIA
|
21/02/2023
|
21/02/2024
|
279.450,00
|
1
|
279.450,00
|
|
31/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
VIGÊNCIA
|
21/02/2024
|
21/02/2025
|
279.450,00
|
1
|
279.450,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168005
|
2022NE000380
|
B1DPPRDINSU - AQUISICAO DE INSUMOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
95.634,00
|
0,00
|
0,00
|
70.515,25
|
23.920,92
|
0,00
|
0,00
|
23.920,92
|
|
168005
|
2022NE001026
|
F8APCLGDEGE - ATENDER NECESSIDADES COLOG APRESTAMENTO
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
152.766,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
232.266,42
|
72.917,82
|
74.035,62
|
5.464,80
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
45000
|
6.21
|
279450.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.216-**
|
ANDERSON LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.238.856-**
|
GESIANI FRANCISCA DA COSTA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
