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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00053/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393020 - SUP.REG. MT - DNIT
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Número da Compra
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00468/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
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|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
13.495.966/0001-99 - V. F. GOMES CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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50611.003886/2021-66
|
|
Objeto
|
execução de Serviços de Manutenção (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-174/MT com vistas a execução de Plano de Trabalho e Orçamento - P.A.T.O. Trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Div. MT/AM, Subtrecho: Entr. MT-265/388 - Entr. MT-473 (Pontes e Lacerda), Segmento: km 190,80 ao km 303,40, Extensão: 112,60 km, Código SNV: 174BMT0090 - 174BMT0092(Versão 202108a)
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
21/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
19/02/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 24.267.519,23
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.267.519,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 676.721.203,05
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/02/2022
|
00053/2022
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50611.003886/2021-66
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21/02/2022
|
20/02/2024
|
10.799.999,00
|
1
|
10.799.999,00
|
|
01/11/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ADITIVO REFERENTE A 1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO AO CONTRATO SR/MT-053/2022-00, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/MT, TRECHO: PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIV. MT/AM, SUBTRECHO: ENTR. MT-265/388 - ENTR. MT-473 (PONTES E LACERDA), SEGMENTO: KM 190,80 AO KM 303,40, EXTENSÃO: 112,60 KM. A presente alteração de quantitativos acarreta um reflexo financeiro positivo no valor de R$ 679.172,64
|
04/11/2022
|
20/02/2024
|
11.479.171,64
|
1
|
11.479.171,64
|
|
28/06/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
ADITIVO REFERENTE A 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO AO CONTRATO, CUJO O OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/MT, TRECHO: PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIV. MT/AM, SUBTRECHO: ENTR. MT-265/388 - ENTR. MT-473 (PONTES E LACERDA), SEGMENTO: KM 190,80 AO KM 303,40, EXTENSÃO: 112,60 KM. A PRESENTE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS ACARRETA UM ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 1.991.861,08, DE ACORDO COM A PLANILHA DA 2ª ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS (SEI Nº 14231048)
|
29/06/2023
|
20/02/2024
|
13.471.032,72
|
1
|
13.471.032,72
|
|
31/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL AO CONTRATO, CUJO O OBJETO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/MT, TRECHO: PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIV. MT/AM, SUBTRECHO: ENTR. MT-265/388 - ENTR. MT-473 (PONTES E LACERDA), SEGMENTO: KM 190,80 AO KM 303,40, EXTENSÃO: 112,60 KM. fica prorrogado o prazo vigência por mais um período de 730 (setecentos e trinta) dias consecutivo e o prazo de execução por mais um período de 757 (setecentos e cinquenta e sete) dias consecutivos, passando o término dos prazos de vigência e de execução para a data de 19/02/2026
|
21/02/2024
|
19/02/2026
|
13.471.032,72
|
1
|
13.471.032,72
|
|
15/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
ADITIVO DE AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS DECORRENTE DO 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/ RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-174/MT, TRECHO: PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS - DIV. MT/AM, SUBTRECHO: ENTR. MT-265/388 - ENTR. MT-473 (PONTES E LACERDA), SEGMENTO: KM 190,80 AO KM 303,40, EXTENSÃO: 112,60 KM, CÓDIGO SNV: 174BMT0090 - 174BMT0092 (VERSÃO 202108A), LOTE ÚNICO. PASSA A SER FIXADO NO VALOR DE R$ 24.267.519,23 EM DECORRÊNCIA DA PARCELA DE ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 10.796.486,51.
|
18/03/2024
|
19/02/2026
|
24.267.519,23
|
1
|
24.267.519,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2022NE000843
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.095.552,63
|
0,00
|
0,00
|
466.828,59
|
628.724,04
|
0,00
|
0,00
|
628.724,04
|
|
393003
|
2022NE003934
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
|
393003
|
2023NE000654
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001253
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
6.872.364,00
|
1.043.351,63
|
3.971,49
|
5.825.040,88
|
1.043.351,63
|
0,00
|
0,00
|
1.047.323,12
|
|
393003
|
2024NE000307
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
12.418.260,97
|
330.973,66
|
76.521,01
|
12.010.766,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000311
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001363
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
174.626,79
|
0,00
|
0,00
|
174.626,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004240
|
MT00805 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - MT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
493.844,96
|
493.844,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3868
|
2025-01-20
|
50611.000233/2025-59
|
2025-01-22
|
15678.43
|
|
3867
|
2025-01-20
|
50611.000233/2025-59
|
2025-01-22
|
34205.21
|
|
3934
|
2025-02-17
|
50611.000583/2025-15
|
2025-02-25
|
53545.41
|
|
3935
|
2025-02-17
|
50611.000583/2025-15
|
2025-02-25
|
24543.28
|
|
4067
|
2025-03-17
|
50611.000863/2025-23
|
2025-03-24
|
44461.50
|
|
4068
|
2025-03-17
|
50611.000863/2025-23
|
2025-03-24
|
20379.54
|
|
4133
|
2025-04-10
|
50611.001077/2025-43
|
2025-04-11
|
31485.33
|
|
4134
|
2025-04-10
|
50611.001077/2025-43
|
2025-04-11
|
14431.74
|
|
4207
|
2025-05-12
|
50611.001384/2025-24
|
2025-05-13
|
24817.31
|
|
4208
|
2025-05-12
|
50611.001384/2025-24
|
2025-05-13
|
11375.36
|
|
4354
|
2025-07-09
|
50611.002019/2025-37
|
2025-07-10
|
34289.61
|
|
4355
|
2025-07-09
|
50611.002019/2025-37
|
2025-07-10
|
15717.12
|
|
4401
|
2025-07-22
|
50611.002193/2025-80
|
2025-07-24
|
34208.74
|
|
4402
|
2025-07-22
|
50611.002193/2025-80
|
2025-07-24
|
15680.04
|
|
4484
|
2025-08-21
|
50611.002554/2025-98
|
2025-08-26
|
34182.15
|
|
4485
|
2025-08-21
|
50611.002554/2025-98
|
2025-08-26
|
15667.85
|
|
4588
|
2025-09-16
|
50611.002822/2025-71
|
2025-09-18
|
36964.40
|
|
4587
|
2025-09-16
|
50611.002822/2025-71
|
2025-09-18
|
16943.14
|
|
4661
|
2025-10-06
|
50611.003039/2025-25
|
2025-10-07
|
50533.00
|
|
4662
|
2025-10-06
|
50611.003039/2025-25
|
2025-10-07
|
23162.50
|
|
4739
|
2025-11-05
|
50611.003400/2025-13
|
2025-11-06
|
36567.55
|
|
4740
|
2025-11-05
|
50611.003400/2025-13
|
2025-11-06
|
16761.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , CONSERVAÇÃO , RECUPERAÇÃO - VIAS PÚBLICAS
|
1
|
24267519.23
|
24267519.2300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
