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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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153167 - CPII
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00025/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23040.004191/2021-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELA REITORIA DO COLÉGIO PEDRO II, E EM QUAISQUER NOVAS INSTALAÇÕES QUE VENHAM A SER OCUPADAS PELA REITORIA NOS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO, DUQUE DE CAXIAS E NITERÓI, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/03/2022
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Vig. Fim
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10/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 1.299.770,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.299.770,80
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Valor Acumulado
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R$ 16.877.877,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/02/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.004191/2021-41
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10/03/2022
|
10/03/2023
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1.280.628,16
|
1
|
1.280.628,16
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08/03/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REPACTUAÇÃO DO
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 23/02/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E
SEXTA.
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10/03/2023
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10/03/2024
|
1.299.770,80
|
1
|
1.299.770,80
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24/05/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA DO TERMO
ADITIVO N° 001/2023 AO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 23/02/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM
SUA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.
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24/05/2023
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10/03/2024
|
1.299.770,80
|
1
|
1.299.770,80
|
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15/10/2026
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00003/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
10/03/2022
|
10/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2023NE000128
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
271.577,80
|
95.228,96
|
33.161,82
|
143.187,02
|
95.228,96
|
0,00
|
0,00
|
128.390,78
|
|
153167
|
2023NE000039
|
A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
213.422,20
|
0,00
|
0,00
|
213.422,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2024NE000032
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
142.582,38
|
0,00
|
0,00
|
142.582,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2024NE000058
|
B20RIF01EAN - EXERCICIOS ANTERIORES
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
34.618,16
|
0,00
|
0,00
|
34.618,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00012559
|
2024-01-09
|
23040.006812/2023-92
|
2024-01-12
|
43831.82
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
12
|
63829.05
|
765948.6000
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
480
|
30.64
|
14707.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
480
|
30.17
|
14481.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR
|
280
|
31.44
|
8803.2000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIA
|
200
|
30.17
|
6034.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO
|
200
|
30.17
|
6034.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
280
|
24.02
|
6725.6000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS
|
192
|
36.53
|
7013.7600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
1920
|
29.01
|
55699.2000
|
|
Serviço
|
SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
|
264
|
38.18
|
10079.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
1
|
89161.8
|
89161.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
|
1
|
77816.64
|
77816.6400
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
1
|
110532.12
|
110532.1200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
1
|
70215.96
|
70215.9600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
56517.6
|
56517.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.606.977-**
|
ANA CAROLINA RODRIGUES ALVES VIEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.756.057-**
|
GABRIEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.909.067-**
|
ROBERTO MARTIN PEREZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.561.717-**
|
FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.947.227-**
|
DEBER AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
|
Gestor
|
|
***.952.957-**
|
DIOGO MILÃO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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