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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158429 - IFES/CAMPUS V.N.IMI
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Número da Compra
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00001/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23186.002788/2021-89
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Objeto
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SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO DE FORMA CONTINUADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/02/2022
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Vig. Fim
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14/02/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 22.882,33
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.906,86
|
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Valor Acumulado
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R$ 68.261,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/02/2022
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00002/2022
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Termo de Encerramento
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14/02/2022
|
14/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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14/02/2022
|
00002/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.002788/2021-89
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14/02/2022
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14/02/2024
|
42.164,16
|
24
|
1.756,84
|
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02/03/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS
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14/02/2022
|
14/02/2024
|
45.018,67
|
24
|
1.875,78
|
|
01/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2022 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 14.02.2025, E REAJUSTAR O SEU VALOR A PARTIR DE 01.02.2024, APLICANDO O ICTI (ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DE 1,66%
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14/02/2024
|
14/02/2025
|
22.882,33
|
12
|
1.906,86
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158429
|
2023NE000035
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.788,65
|
2.036,11
|
0,00
|
20.752,54
|
2.036,11
|
569,19
|
707,81
|
1.328,30
|
|
158429
|
2025NE000017
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.165,62
|
0,00
|
0,00
|
2.165,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158429
|
2024NE000008
|
F20RLP01VNP - CAMPUS VENDA NOVA DO IMIGRANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.436,08
|
2.200,00
|
153,62
|
19.082,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
251930
|
2024-09-03
|
23186.002788/2021-89
|
2024-09-06
|
1766.74
|
|
243401
|
2024-07-04
|
23186.002788/2021-89
|
2024-07-04
|
2050.59
|
|
239034
|
2024-06-04
|
23186.002788/2021-89
|
2024-06-06
|
1674.84
|
|
247697
|
2024-08-05
|
23186.002788/2021-89
|
2024-08-06
|
1514.55
|
|
256235
|
2024-10-03
|
23186.002788/2021-89
|
2024-10-04
|
2233.96
|
|
260798
|
2024-11-05
|
23186.002788/2021-89
|
2024-11-07
|
1905.88
|
|
265496
|
2024-12-03
|
23186.002788/2021-89
|
2024-12-04
|
1625.67
|
|
271433
|
2025-01-09
|
23186.002788/2021-89
|
2025-01-10
|
1559.67
|
|
274604
|
2025-02-04
|
23186.002788/2021-89
|
2025-02-05
|
1337.80
|
|
283195
|
2025-03-27
|
23186.002788/2021-89
|
2025-03-28
|
827.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 DE 31 A 45 PPM
|
9
|
104.9605
|
11335.7340
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
19166
|
0.03256
|
7488.5395
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - POLICROMÁTICO A4 ATÉ 25 PPM
|
1
|
161.4676
|
1937.6112
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
0
|
0.0651
|
0.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 POLICROMÁTICA SEM PAPEL
|
440
|
0.4016
|
2120.4480
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.055.946-**
|
JULIO CÉSAR FERREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.280.647-**
|
LEIDIANE SCHEFFER FAVERO
|
Gestor
|
|
***.616.707-**
|
BRUNA ALTOE MARQUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.340.377-**
|
NIVALDO JOSÉ FASSARELLA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.674.897-**
|
VANDERÇÃO DAMASIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.300.377-**
|
BETÂNIA DE LAIA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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