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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200118 - SPRF/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200118 - SPRF/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00004/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200118 - SPRF/PR
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Número da Compra
|
00001/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.970.088/0001-25 - PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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08659.041357/2021-58
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO OBJETO A SER PRESTADO, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, POR MEIO DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE, DELEGACIAS E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS VINCULADAS, DA ESTRUTURA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ – SPRF/PR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NESTE EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS.
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Informações Complementares
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O VALOR CONTRATUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVI...
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Vig. Início
|
01/03/2022
|
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Vig. Fim
|
28/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.098.748,13
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 369.958,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.608.448,45
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2022
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00004/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.041357/2021-58
|
01/03/2022
|
01/09/2025
|
6.611.870,73
|
30
|
220.395,69
|
|
13/09/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÕA RETROATIVA 2022
|
01/03/2022
|
01/09/2025
|
7.208.413,36
|
30
|
240.280,45
|
|
18/10/2023
|
00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO ANO 2023
|
01/03/2022
|
01/09/2025
|
7.591.400,03
|
30
|
253.046,67
|
|
29/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 7,13 % AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA, EQUIVALENTE A R$ 515.486,60 (QUINHENTOS E QUINZE MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", §1º, DA LEI Nº 8.666/1993. ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE AOS 5 (CINCO) POSTOS DE TRABALHO, PARAMETRIZADO DE ACORDO COM O ANEXO IV-B DA IN SEGS/MPDG Nº 5/2017, INCLUINDO OS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE.
|
29/01/2024
|
01/09/2024
|
8.364.642,13
|
30
|
278.821,40
|
|
24/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 0,4 % AO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA, EQUIVALENTE A R$ 33.065,04 (TRINTA E TRÊS MIL SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", §1º, DA LEI Nº 8.666/1993. ACRÉSCIMO CORRESPONDENTE À MATERIAIS DE HIGIENE - 38 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO E 1.283 CAIXAS DE PAPEL TOALHA -, PARAMETRIZADO DE ACORDO COM O ANEXO IV-B DA IN SEGS/MPDG Nº 5/2017.
|
01/06/2024
|
01/09/2024
|
8.695.292,52
|
30
|
289.843,08
|
|
16/08/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO OBJETO A SER PRESTADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE, DELEGACIAS E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS VINCULADAS, DA ESTRUTURA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ – SPRF/PR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO ENTRE 02/09/2024 A 01/09/2025, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO, OBSERVANDO O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08659.041357/2021-58, A SER EXECUTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL 01/2022 (38395563), E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS ÚLTIMOS TERMOS ADITIVO E DE APOSTILAMENTO.
|
01/09/2024
|
01/09/2025
|
8.695.292,52
|
30
|
289.843,08
|
|
04/09/2024
|
00003/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO ANO 2024
|
01/03/2022
|
01/09/2025
|
9.503.962,51
|
30
|
316.798,75
|
|
31/03/2025
|
00004/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO ANO 2025
|
01/03/2022
|
01/09/2025
|
10.249.381,63
|
30
|
341.646,05
|
|
03/07/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO OBJETO A SER PRESTADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE, DELEGACIAS E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS VINCULADAS, DA ESTRUTURA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ – SPRF/PR, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO ENTRE 02/09/2025 A 01/09/2026, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO, OBSERVANDO O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08659.041357/2021-58, A SER EXECUTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL 01/2022 (38395563), E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS ÚLTIMOS TERMOS ADITIVO E DE APOSTILAMENTO
|
02/09/2025
|
01/09/2026
|
10.249.381,63
|
30
|
341.646,05
|
|
07/07/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O VALOR DO CONTRATO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO OBJETO A SER PRESTADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE, DELEGACIAS E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS VINCULADAS, DA ESTRUTURA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ – SPRF/PR, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 (SEI Nº 38395563), FIRMADO COM A EMPRESA PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI, PASSARÁ A SER, O VALOR MENSAL, A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2026 (COM EFEITOS RETROATIVOS DESDE ESTA DATA), DE R$ 341.646,05 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) , PARA R$ 367.083,49 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), E O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DER$ 10.249.381,60 (DEZ MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 11.012.504,60 (ONZE MILHÕES, DOZE MIL QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO REAJUSTE CONFERIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028 REGISTRADA NO MTE SOB Nº PR000063/2026 (SEI Nº 72061101) E IPCA - IBGE - (SEI Nº 72065894).
|
01/03/2022
|
01/09/2026
|
11.012.504,62
|
30
|
367.083,49
|
|
14/08/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO OBJETO A SER PRESTADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE, DELEGACIAS E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS VINCULADAS, DA ESTRUTURA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ – SPRF/PR, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO ENTRE 02/09/2026 A 28/02/2027, EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI Nº 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORA ADITADO, OBSERVANDO O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 08659.041357/2021-58, A SER EXECUTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL 01/2022 (38395563), E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOS ÚLTIMOS TERMOS ADITIVO E DE APOSTILAMENTO.O VALOR CONTRATUAL, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS DE LIMPEZA E HIGIENE, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INERENTES AO OBJETO A SER PRESTADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO SEDE, DELEGACIAS E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS VINCULADAS, DA ESTRUTURA DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ – SPRF/PR, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 (SEI Nº 38395563), FIRMADO COM A EMPRESA PLANSERVICE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS - EIRELI, PASSARÁ A SER, O VALOR MENSAL, A PARTIR DE 01 DE FEVEREIRO DE 2026 (COM EFEITOS RETROATIVOS DESDE ESTA DATA), DE R$ 341.646,05 (TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS) , PARA R$ 367.120,62 (TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL CENTO E VINTE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) , E O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 10.249.381,60 (DEZ MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 11.013.618,59 (ONZE MILHÕES, TREZE MIL SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO REAJUSTE CONFERIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2028 REGISTRADA NO MTE SOB Nº PR000063/2026 (SEI Nº 72061101) E IPCA - IBGE - (SEI Nº 72065894)
|
14/08/2026
|
28/02/2027
|
11.013.618,60
|
30
|
367.120,62
|
|
21/09/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS:
A ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS ENDEREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTES NO ITEM 8.1.4 DO TEMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO CONTRATO Nº 04/2022 - SEI Nº 38411973), VINCULADOS À SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO PARANÁ – SPRF/PR.
AS UNIDADES INDICADAS NO SUBITEM 8.1.4 DO TERMO DE REFERÊNCIA PASSAM A TER AS SEGUINTES LOCALIZAÇÕES OPERACIONAIS:
CIRCUNSCRIÇÃO DA DELEGACIA DE COLOMBO/PR (DEL 01): APENAS ATUALIZAÇÃO DOS ENDEREÇOS OPERACIONAIS, SEM ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO DE POSTOS.
DELEGACIA DE COLOMBO/PR (DEL 01):
ALTERAÇÃO: MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) POSTOS DE TRABALHO E ALTERAÇÃO DA SEDE/ENDEREÇO DA UNIDADE.
ONDE SE LIA: DELEGACIA EM COLOMBO - RODOVIA BR-116, ACESSO NORTE, KM 12,5, Nº 49255, JARDIM DOS PALMARES, COLOMBO-PR.
PASSA A VIGORAR: DELEGACIA EM CURITIBA - RODOVIA BR-277, KM 79,9, SENTIDO DECRESCENTE, BAIRRO UBERABA, CURITIBA-PR.
UAP 01 – UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL DA LAPA/PR (EM SUBSTITUIÇÃO À UAP 01 ARAUCÁRIA/PR):
ALTERAÇÃO: MANUTENÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO E ALTERAÇÃO DA SEDE/ENDEREÇO DA UNIDADE.
ONDE SE LIA: RODOVIA BR-476, KM 158, ARAUCÁRIA/PR (UAP 01 ARAUCÁRIA/PR).
PASSA A VIGORAR: RODOVIA BR-476, KM 191,1, COLÔNIA SÃO CARLOS, LAPA/PR (UAP 01 LAPA/PR).
UOP 07 – UNIDADE OPERACIONAL DE PARANAGUÁ/PR: (EM SUBSTITUIÇÃO À UOP05 - UNIDADE OPERACIONAL DE ALEXANDRA/PR)
ALTERAÇÃO: MANUTENÇÃO DE 01 (UM) POSTO DE TRABALHO E ALTERAÇÃO DA SEDE/ENDEREÇO DA UNIDADE.
ONDE SE LIA: RODOVIA BR-277 - KM 12, ALEXANDRA/PR
PASSA A VIGORAR: RODOVIA BR-277, KM 17,4, PARANAGUÁ/PR.
CIRCUNSCRIÇÃO DA DELEGACIA DE LONDRINA/PR (DEL 07): APENAS ATUALIZAÇÃO DOS ENDEREÇOS OPERACIONAIS, SEM ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO DE POSTOS.
UAP 02 – UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO/PR:
ONDE SE LIA: UAP 02 (UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO): RODOVIA BR-369, KM 83, CORNÉLIO PROCÓPIO/PR.
PASSA A VIGORAR: UOP 05 (UNIDADE OPERACIONAL DE BANDEIRANTES): RODOVIA BR-369, KM 62, BANDEIRANTES/PR.
UOP 03 – UNIDADE OPERACIONAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR:
ONDE SE LIA: UOP 03 (UNIDADE OPERACIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA): RODOVIA BR-153, KM 40, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR.
PASSA A VIGORAR: UOP 04 (UNIDADE OPERACIONAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA): RODOVIA BR-153, KM 47,250, SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR.
|
21/09/2026
|
28/02/2027
|
11.098.748,13
|
30
|
369.958,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200118
|
2023NE000036
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
77.304,12
|
77.304,12
|
0,00
|
0,00
|
77.304,12
|
60.238,91
|
60.238,91
|
17.065,21
|
|
200118
|
2023NE000035
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.018.673,55
|
1.163.365,83
|
0,00
|
1.855.307,72
|
1.163.365,83
|
193.891,98
|
193.891,98
|
969.473,85
|
|
200118
|
2025NE000239
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.022.624,99
|
621.125,56
|
46.517,41
|
354.982,02
|
621.125,56
|
44.199,08
|
44.199,08
|
623.443,89
|
|
200118
|
2025NE000010
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.503.211,33
|
35.633,75
|
0,00
|
2.467.577,58
|
35.633,75
|
25.342,51
|
25.342,51
|
10.291,24
|
|
200118
|
2025NE000011
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
212.927,29
|
74.992,72
|
0,00
|
137.934,57
|
74.992,72
|
60.108,31
|
60.108,31
|
14.884,41
|
|
200118
|
2024NE000022
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
174.966,28
|
85.000,00
|
0,00
|
89.966,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200118
|
2024NE000021
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.339.761,85
|
971.466,50
|
0,00
|
2.368.295,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200118
|
2022NE000058
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.408.988,75
|
0,00
|
19.719,50
|
1.644.403,71
|
1.065.374,80
|
320.509,26
|
320.509,26
|
444.075,78
|
|
200118
|
2022NE000059
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.490,00
|
0,00
|
0,00
|
32.264,00
|
18.320,00
|
1.094,00
|
1.094,00
|
16.132,00
|
|
200118
|
2026NE000017
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200118
|
2026NE000016
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
2.790.969,05
|
448.852,16
|
18.888,80
|
2.323.228,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200118
|
2026NE000050
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200118
|
2026NE000099
|
RF999N91MAT - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
57.089,89
|
11.801,97
|
0,00
|
45.287,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8111 A 8148
|
2026-06-19
|
08659.012484/2026-54
|
2026-06-24
|
294712.81
|
|
9462 A 9499
|
2026-07-21
|
08659.014474/2026-53
|
2026-07-21
|
315708.40
|
|
10516 A 10588
|
2026-08-18
|
08659.041357/2021-58
|
2026-08-19
|
315708.40
|
|
12083 A 12119
|
2026-09-23
|
08659.041357/2021-58
|
2026-09-24
|
322884.85
|
|
64659
|
2024-02-21
|
08659.041357/2021-58
|
2024-02-26
|
3450.55
|
|
64660
|
2024-02-21
|
08659.041357/2021-58
|
2024-02-26
|
3550.18
|
|
64661
|
2024-02-21
|
08659.041357/2021-58
|
2024-02-26
|
3429.48
|
|
64662
|
2024-02-21
|
08659.041357/2021-58
|
2024-02-26
|
3537.27
|
|
64663
|
2024-02-21
|
08659.041357/2021-58
|
2024-02-26
|
3524.57
|
|
64664
|
2024-02-21
|
08659.041357/2021-58
|
2024-02-26
|
3615.49
|
|
64665
|
2024-02-21
|
08659.041357/2021-58
|
2024-02-26
|
3658.26
|
|
64666
|
2024-02-21
|
08659.041357/2021-58
|
2024-02-26
|
12840.82
|
|
64667
|
2024-02-21
|
08659.041357/2021-58
|
2024-02-26
|
3531.41
|
|
64668
|
2024-02-21
|
08659.041357/2021-58
|
2024-02-26
|
3550.89
|
|
64693
|
2024-02-21
|
08659.041357/2021-58
|
2024-02-26
|
9371.18
|
|
64669
|
2024-02-21
|
08659.041357/2021-58
|
2024-02-26
|
2930.42
|
|
67304
|
2024-05-16
|
08659.041357/2021-58
|
2024-05-25
|
211637.55
|
|
68089
|
2024-06-05
|
08659.041357/2021-58
|
2024-06-07
|
244927.94
|
|
69891
|
2024-07-15
|
08659.041357/2021-58
|
2024-07-22
|
256653.53
|
|
72007
|
2024-09-05
|
08659.041357/2021-58
|
2024-09-13
|
250531.39
|
|
72058
|
2024-09-06
|
08659.041357/2021-58
|
2024-09-09
|
140538.14
|
|
69945
|
2024-07-16
|
08659.041357/2021-58
|
2024-07-17
|
233764.68
|
|
70185
|
2024-07-19
|
08659.041357/2021-58
|
2024-07-30
|
251899.96
|
|
73646
|
2024-10-16
|
08659.041357/2021-58
|
2024-10-22
|
152702.61
|
|
73898
|
2024-10-25
|
08659.041357/2021-58
|
2024-11-11
|
280606.08
|
|
SEI Nº 62670711
|
2025-01-20
|
08659.061187/2024-71
|
2025-01-23
|
292209.56
|
|
77902
|
2025-02-12
|
08659.041357/2021-58
|
2025-02-18
|
271253.98
|
|
77972
|
2025-02-17
|
08659.062335/2024-74
|
2025-02-17
|
61528.08
|
|
79533 - 79570
|
2025-03-21
|
08659.068627/2024-11
|
2025-03-24
|
253226.36
|
|
79675 A 79712
|
2025-03-26
|
08659.001850/2025-69
|
2025-04-07
|
292209.56
|
|
80642 A 80679
|
2025-04-17
|
08659.006716/2025-54
|
2025-04-23
|
292209.56
|
|
80680
|
2025-04-22
|
08659.041357/2021-58
|
2025-04-23
|
61525.08
|
|
DE 82704 A 82741
|
2025-06-05
|
08659.012503/2025-61
|
2025-06-06
|
315708.40
|
|
DE 82211 A 82248
|
2025-05-28
|
08659.041357/2021-58
|
2025-05-30
|
315708.40
|
|
85568 A 85605
|
2025-08-05
|
08659.041357/2021-58
|
2025-08-07
|
377233.48
|
|
85606 A 86709
|
2025-08-05
|
08659.041357/2021-58
|
2025-08-07
|
315708.40
|
|
87278 - 87315
|
2025-09-29
|
08659.020049/2025-12
|
2025-09-29
|
315708.40
|
|
91566 A 91603
|
2025-12-26
|
08659.041357/2021-58
|
2025-12-31
|
316993.91
|
|
88371 A 88406
|
2025-10-23
|
08659.025287/2025-14
|
2025-10-28
|
315708.40
|
|
88423 A 88460
|
2025-10-23
|
08659.041357/2021-58
|
2025-10-30
|
315708.40
|
|
91125 A 91162
|
2025-12-04
|
08659.041357/2021-58
|
2025-12-09
|
330592.81
|
|
52 A 89 2026
|
2026-01-15
|
08659.034113/2025-42
|
2026-01-16
|
315708.40
|
|
1682 A 1719
|
2026-02-19
|
08659.041357/2021-58
|
2026-02-23
|
304746.26
|
|
5901 A 5938
|
2026-04-27
|
08659.041357/2021-58
|
2026-04-29
|
312356.89
|
|
6901 A 6940
|
2026-05-22
|
08659.010215/2026-53
|
2026-05-26
|
315708.40
|
|
6810 A 6847
|
2026-05-20
|
08659.041357/2021-58
|
2026-05-22
|
283976.11
|
|
8220
|
2026-06-22
|
08659.041357/2021-58
|
2026-06-24
|
14884.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1262.4922
|
728.4876475
|
919709.9728
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
227
|
556.4549801089
|
126315.2805
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
1971
|
278.1728392019
|
548278.6661
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
77
|
375.0141498239
|
28876.0895
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
19476.396
|
66.22374279
|
1289799.8392
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
780.2878
|
470.3711717
|
367024.8867
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
190393.37
|
190393.3700
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2037.1519
|
165.5037467
|
337156.2720
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
796.1512
|
165.4956632446
|
131759.5709
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3309.9991
|
79.428353127
|
262907.7774
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
3622.4893
|
132.3964816207
|
479604.8380
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
378.1718
|
661.9826879879
|
250343.1847
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2609.4833
|
73.5592884821
|
191951.7349
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
242.8261
|
522.6179183659
|
126905.2709
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
5616.3417
|
149.0034208
|
836854.1257
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
263.7114
|
593.7702045
|
156583.9719
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1263.3646
|
727.9845998
|
919709.9727
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
777.5442
|
472.0308938
|
367024.8837
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
9441.3463
|
230.7115497
|
2178227.6361
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
629.2113
|
922.8463205
|
580665.3330
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
8061.6245
|
100.3092433
|
808655.4534
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.302.369-**
|
HENRY CRISTIAN SCHNECK
|
Gestor Substituto
|
|
***.510.625-**
|
TIAGO SOUSA AMORIM
|
Gestor
|
|
***.717.849-**
|
HERIVELTON LUIZ MUNCKE
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
