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Órgão 26201 - COLEGIO PEDRO II
Unidade da Prestação do Serviço 155625 - CAMPUS NITEROI
Unidade Gestora Origem do Contrato 155625 - CAMPUS NITEROI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2022
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 153167 - CPII
Número da Compra 00025/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.017.610/0001-60 - TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA
Processo 23787.000026/2022-77
Objeto 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS NITERÓI, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 25/2021 UASG 153167
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2022
Vig. Fim 10/03/2024
Situação Encerrado
Valor Global R$ 919.620,74
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 919.620,74
Valor Acumulado R$ 46.900.657,74
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/02/2022 00002/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000026/2022-77 10/03/2022 10/03/2024 919.620,74 1 919.620,74
10/03/2023 00001/2023 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO, A CONCESSÃO DA REPACTUAÇÃO E DO REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO, ALÉM DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS NAS DEPENDÊNCIAS DO COLÉGIO PEDRO II – CAMPUS NITERÓI, CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS SEXTA E SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2022, NO PROCESSO Nº 23787.000026/2022-77, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2024 DO SINTRAINDISTAL RJ N. 001018/2022. CONTRATADA: TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA. CNPJ: 01.017.610/0001-60. PROCESSO Nº 23787.000026/2022-77. VIGÊNCIA: 10/03/2023 A 10/03/2024. O VALOR DO CONTRATO PASSA DOS ATUAIS R$ 22.194,60 MENSAIS E VALOR GLOBAL R$ 266.335,20 PARA O VALOR MENSAL R$ 21.803,51 E VALOR GLOBAL R$ 261. 542,12 10/03/2023 10/03/2024 919.620,74 1 919.620,74
12/05/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento CONCESSÃO DE REPACTUAÇÃO SOBRE O VALOR DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO COLÉGIO PEDRO II-CAMPUS NITERÓI, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO. 10/03/2022 10/03/2024 919.620,74 1 919.620,74
16/10/2026 00002/2022 Termo de Encerramento 10/03/2022 10/03/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155625 2023NE000062 C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.247,81 13.255,36 403,08 12.589,37 13.671,95 416,59 833,18 13.241,85
155625 2022NE000024 A20RIB01CON - MATERIAL CONSUMO DIVERSOS USO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.822,87 0,00 0,00 22.796,02 4.960,72 0,00 0,00 4.960,72
155625 2022NE000019 A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 213.181,30 0,00 19.255,45 156.652,96 20.284,78 0,00 0,00 39.540,23
155625 2023NE000061 C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.132,94 42.132,94 0,00 0,00 42.132,94 24.948,54 24.948,54 17.184,40
155625 2023NE000063 C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.942,04 11.982,89 0,00 6.959,15 11.982,89 10.339,95 10.436,06 1.546,83
155625 2022NE000031 A20RIB01CON - MATERIAL CONSUMO DIVERSOS USO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.278,43 0,00 0,00 1.278,43 0,00 0,00 0,00 0,00
155625 2022NE000032 A20RIB01CON - MATERIAL CONSUMO DIVERSOS USO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.993,10 0,00 0,00 6.993,08 0,00 0,00 0,00 0,00
155625 2022NE000033 A20RIB01CON - MATERIAL CONSUMO DIVERSOS USO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19,04 0,00 0,00 19,04 0,00 0,00 0,00 0,00
155625 2023NE000013 A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112) 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 236.410,13 4.459,87 2.017,07 229.933,19 4.459,87 0,00 0,00 6.476,94
155625 2023NE000014 A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155625 2023NE000015 A20RIB01CON - MATERIAL CONSUMO DIVERSOS USO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155625 2023NE000104 C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.554,77 3.693,06 0,00 861,71 4.980,53 1.287,47 1.287,47 2.405,59
155625 2023NE000107 C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00
155625 2024NE000013 C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 56.575,07 5.496,72 0,00 51.078,35 0,00 0,00 0,00 0,00
155625 2024NE000019 C20RIM60CON - MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS USO GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155625 2024NE000018 C20RIM01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155625 2022NE000020 A20RIB01MAN - MANUTECAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS(0112) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.272,10 0,00 4.007,79 5.613,18 16.151,57 0,00 0,00 20.159,36
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
15326 2025-05-12 23787.000026/2022-77 2025-05-13 5676.88
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ESQUADRIA 480 30.17 14481.6000
Serviço INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL 240 30.17 7240.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 480 24.02 11529.6000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 240 29.01 6962.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO 480 30.17 14481.6000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR 640 31.44 20121.6000
Serviço ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS 256 21.55 5516.8000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS - PREDIAL, INDUSTRIAL 240 29.63 7111.2000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL 12 8741.15 104893.8000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 12 7085.85 85030.2000
Serviço AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS 12 4457.78 53493.3600
Serviço MARCENEIRO / CARPINTEIRO 400 30.64 12256.0000
Material MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 12 46785.67 561428.0400
Material MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS 1 12926.54 12926.5400
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ELETRÔNICA24 HORAS DIUTURNAS 80 26.84 2147.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.860.767-** SABINA COSTA FREITAS Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo