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Órgão 26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
Unidade da Prestação do Serviço 158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2016
Unidade Realizadora da Compra 158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
Número da Compra 00017/2015
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 23295.013089/2015-12
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 22/02/2016
Vig. Fim 22/02/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.154.025,55
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 385.200,70
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/02/2016 00004/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.013089/2015-12 22/02/2016 22/02/2017 385.200,70 1 0,00
02/02/2017 00003/2017 Termo Aditivo ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DO CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO TICKET SERVIÇOS S/A PELA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A 22/02/2017 22/02/2018 385.675,70 1 0,00
20/02/2017 00002/2017 Termo Aditivo ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DECONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO DA INCORPORAÇÃO DAEMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A PELA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. 22/02/2017 22/02/2018 385.675,70 1 0,00
20/02/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 04/2016 PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 22/02/2017 22/02/2018 385.675,70 1 0,00
22/02/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 22/02/2018 22/02/2019 385.200,70 1 0,00
14/02/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 22/02/2019 22/02/2020 385.200,70 1 0,00
06/01/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 22/02/2020 22/02/2021 385.200,70 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158464 2016NE800027 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158464 2017NE800017 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158464 2018NE800030 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158464 2019NE800022 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158464 2020NE800013 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158464 2021NE000100 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158464 2021NE000028 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.973,41 0,00 0,00 8.383,58 6.591,76 3.001,93 3.001,93 587,90
158464 2022NE000015 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.142,59 0,00 0,00 2.142,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 171372 3.75 642645.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 393001 3.34 1312623.3400
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 74821 2.51 187800.7100
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 170 64.45 10956.5000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo