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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151911 - IFPE (A INGAZEIRA)
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
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Número da Compra
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00017/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.866.934/0001-74 - TICKET SERVICOS SA
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Processo
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23357.013800/2015-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DESISTEMA (SOFTWARE) DE GERENCIAMENTO INTEGRADO MEDIANTE O USO DE CARTÃO MAGNÉTICO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2016
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Vig. Fim
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15/12/2021
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.966.224,84
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|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 64.678,48
|
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Valor Acumulado
|
R$ 388.070,88
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2016
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00029/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23357.013800/2015-41
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15/12/2016
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15/12/2017
|
64.678,48
|
1
|
64.678,48
|
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31/01/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
|
FORMALIZAR A SUCESSÃO DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S.A.,EM VIRTUDE DE SUA CISÃO E INCORPORAÇÃO, PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.
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31/01/2017
|
31/01/2018
|
64.678,48
|
1
|
64.678,48
|
|
11/12/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
15/12/2017
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15/12/2018
|
64.678,48
|
1
|
64.678,48
|
|
07/12/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
15/12/2018
|
15/12/2019
|
64.678,48
|
1
|
64.678,48
|
|
13/12/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
15/12/2019
|
15/12/2020
|
64.678,48
|
1
|
64.678,48
|
|
01/12/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
|
15/12/2020
|
15/12/2021
|
64.678,48
|
1
|
64.678,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151911
|
2016NE800140
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151911
|
2019NE800016
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151911
|
2020NE800008
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151911
|
2020NE800093
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
151911
|
2021NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.320,51
|
0,00
|
0,00
|
11.729,35
|
8.591,16
|
0,00
|
0,00
|
1.507,29
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38626300
|
2021-04-01
|
23357.004165/2021-59
|
2021-04-05
|
263.64
|
|
38906400
|
2021-05-03
|
23357.005501/2021-81
|
2021-05-03
|
464.05
|
|
39179514
|
2021-06-01
|
23357.007112/2021-91
|
2021-06-07
|
1082.94
|
|
40251841
|
2021-10-01
|
23357.012619/2021-65
|
2021-10-06
|
1068.68
|
|
38075848
|
2021-02-01
|
23357.001422/2021-17
|
2021-02-01
|
634.15
|
|
38321355
|
2021-03-01
|
23357.002721/2021-52
|
2021-03-01
|
412.72
|
|
39453088
|
2021-07-01
|
23357.008267/2021-43
|
2021-07-02
|
497.93
|
|
39734535
|
2021-08-02
|
23357.009563/2021-61
|
2021-08-02
|
753.11
|
|
39988598
|
2021-09-01
|
23357.010873/2021-29
|
2021-09-01
|
479.87
|
|
40486007
|
2021-11-01
|
23357.014022/2021-55
|
2021-11-05
|
1977.62
|
|
40717260
|
2021-12-01
|
23357.015528/2021-81
|
2021-12-02
|
4094.64
|
|
40942208
|
2022-01-03
|
23357.000056/2022-19
|
2022-01-04
|
1507.29
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
171372
|
3.75
|
642645.0000
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
393001
|
3.34
|
1312623.3400
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
170
|
64.45
|
10956.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.221.304-**
|
MARIO SÉRGIO DOS SANTOS SIQUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.700.434-**
|
CARLOS EDUARDO PEREIRA DUARTE BARRETO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.536.534-**
|
MARCOS SIMPLICIO PEREIRA JUNIOR
|
Gestor
|
|
***.793.274-**
|
WILLIBALDO JOSÉ DA COSTA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
