|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155217 - IFPE/CAMP. PAULISTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158464 - IFPE/CAMPUS RECIFE
|
|
Número da Compra
|
00017/2015
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
|
|
Processo
|
23737.013830/2015-82
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVICÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2016
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 830.445,71
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.828,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 144.144,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2016
|
00004/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23737.013830/2015-82
|
30/12/2016
|
30/12/2017
|
28.828,80
|
1
|
28.828,80
|
|
07/03/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CONTRATADA EM VIRTUDE DA CISÃO E INCORPORAÇÃO PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A.
|
30/12/2016
|
30/12/2017
|
28.828,80
|
1
|
28.828,80
|
|
13/12/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº04/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
30/12/2017
|
30/12/2018
|
28.828,80
|
1
|
28.828,80
|
|
27/12/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N 04/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
30/12/2018
|
30/12/2019
|
28.828,80
|
1
|
28.828,80
|
|
19/12/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2016 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO OPERÍODO DE 30/12/2019 A 30/12/2020.
|
30/12/2019
|
30/12/2020
|
28.828,80
|
1
|
28.828,80
|
|
30/12/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2016 POR MAIS DOZE (DOZE) MESES.
|
30/12/2020
|
30/12/2021
|
28.828,80
|
1
|
28.828,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155217
|
2016NE800109
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2020NE800009
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2020NE800079
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155217
|
2021NE000054
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.752,50
|
0,00
|
0,00
|
2.036,86
|
578,85
|
0,00
|
0,00
|
578,85
|
|
155217
|
2021NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
861,52
|
0,00
|
0,00
|
861,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38617496
|
2021-04-01
|
23737.004528/2021-81
|
2021-04-08
|
303.22
|
|
38906437
|
2021-05-03
|
23737.004528/2021-81
|
2021-05-17
|
251.81
|
|
39179553
|
2021-06-01
|
23737.004528/2021-81
|
2021-06-15
|
306.49
|
|
39734640
|
2021-08-02
|
23737.004528/2021-81
|
2021-08-18
|
304.31
|
|
39988633
|
2021-09-01
|
23737.004528/2021-81
|
2021-09-16
|
610.42
|
|
40486031
|
2021-11-01
|
23737.004528/2021-81
|
2021-11-11
|
336.99
|
|
40717275
|
2021-12-01
|
23737.004528/2021-81
|
2021-12-14
|
785.14
|
|
40942221 / T00
|
2022-01-03
|
23737.004528/2021-81
|
2022-01-04
|
578.85
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
171372
|
3.75
|
642645.0000
|
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
74821
|
2.51
|
187800.7100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.747.684-**
|
EMANUELLE DA COSTA PEDROZA
|
Gestor
|
|
***.712.924-**
|
AURÉLIO DE ARAUJO FILGUEIRAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.243.004-**
|
NAYARA CAMILA FERREIRA DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
