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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00009/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
|
00.349.280/0001-48 - EXPERTS INFORMATICA LTDA
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Processo
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23414.004100/2021-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE UPGRADE DO LICENCIAMENTO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION FUNDAMENTALS - LICENÇAS TEACHING AND LEARNING UPGRADE
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
24/02/2022
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|
Vig. Fim
|
24/02/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 114.366,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 114.366,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.714.291,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2022
|
00009/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004100/2021-81
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24/02/2022
|
24/02/2025
|
107.177,28
|
4
|
26.794,32
|
|
10/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022
|
25/02/2023
|
25/02/2024
|
107.177,28
|
1
|
107.177,28
|
|
29/12/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ORIGINAL, COM EFEITOS A PARTIR DE 25/02/2023, RESPALDADO NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI)
|
24/02/2022
|
25/02/2024
|
114.366,00
|
1
|
114.366,00
|
|
24/01/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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25/02/2024
|
24/02/2025
|
114.366,00
|
1
|
114.366,00
|
|
21/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
25/02/2025
|
24/02/2026
|
114.366,00
|
1
|
114.366,00
|
|
09/02/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2022, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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24/02/2026
|
24/02/2027
|
114.366,00
|
1
|
114.366,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158121
|
2023NE000022
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
104.977,28
|
8.981,92
|
0,00
|
95.995,36
|
8.981,92
|
0,00
|
0,00
|
8.981,92
|
|
158121
|
2023NE000647
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.110,42
|
6.110,42
|
0,00
|
0,00
|
6.110,42
|
0,00
|
0,00
|
6.110,42
|
|
158121
|
2024NE000046
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
113.910,88
|
11.552,55
|
0,00
|
102.358,33
|
13.599,10
|
2.046,55
|
4.093,10
|
9.506,00
|
|
158121
|
2025NE000036
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
114.366,00
|
11.306,75
|
11.156,98
|
91.902,27
|
11.306,75
|
1.923,25
|
1.923,25
|
10.270,25
|
|
158121
|
2022NE000097
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
113.619,12
|
0,00
|
0,00
|
79.326,80
|
59.745,04
|
25.452,72
|
25.452,72
|
8.839,60
|
|
158121
|
2026NE000036
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
104.835,50
|
20.007,95
|
891,65
|
83.935,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1150
|
2026-08-04
|
23414.004100/2021-81
|
2026-08-05
|
9410.70
|
|
1381
|
2026-09-10
|
23414.004100/2021-81
|
2026-09-10
|
9435.40
|
|
1578
|
2026-10-08
|
23414.004100/2021-81
|
2026-10-09
|
9435.40
|
|
1005
|
2026-07-06
|
23414.004100/2021-81
|
2026-07-08
|
9410.70
|
|
2025/101
|
2025-02-03
|
23414.004100/2021-81
|
2025-02-04
|
9457.00
|
|
2025/24
|
2025-01-05
|
23414.004100/2021-81
|
2025-01-10
|
9506.00
|
|
2025/188
|
2025-03-03
|
23414.004100/2021-81
|
2025-03-06
|
9383.50
|
|
457
|
2025-06-04
|
23414.004100/2021-81
|
2025-06-05
|
9346.75
|
|
2025/269
|
2025-04-03
|
23414.004100/2021-81
|
2025-04-04
|
9359.00
|
|
582
|
2025-07-05
|
23414.004100/2021-81
|
2025-07-08
|
9322.25
|
|
335
|
2025-05-02
|
23414.004100/2021-81
|
2025-05-05
|
9346.75
|
|
665
|
2025-08-05
|
23414.004100/2021-81
|
2025-08-05
|
9322.25
|
|
2025/741
|
2025-09-04
|
23414.004100/2021-81
|
2025-09-04
|
9371.25
|
|
25
|
2025-10-07
|
23414.004100/2021-81
|
2025-10-08
|
9383.50
|
|
127
|
2025-11-04
|
23414.004100/2021-81
|
2025-11-05
|
9383.50
|
|
209
|
2025-12-06
|
23414.004100/2021-81
|
2025-12-15
|
9383.50
|
|
7
|
2026-01-07
|
23414.004100/2021-81
|
2026-01-08
|
9383.50
|
|
113
|
2026-02-03
|
23414.004100/2021-81
|
2026-02-05
|
9285.50
|
|
286
|
2026-03-03
|
23414.004100/2021-81
|
2026-03-04
|
9432.50
|
|
489
|
2026-04-06
|
23414.004100/2021-81
|
2026-04-08
|
9497.15
|
|
636
|
2026-05-05
|
23414.004100/2021-81
|
2026-05-05
|
9484.80
|
|
836
|
2026-06-07
|
23414.004100/2021-81
|
2026-06-08
|
9435.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
778
|
147
|
114366.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.384.516-**
|
THIAGO LAMONIER SOUZA GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.565.906-**
|
WALLAS SIQUEIRA JARDIM
|
Gestor
|
|
***.102.476-**
|
FLÁVIA ALMEIDA DINIZ
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.267.286-**
|
ARLETE VIEIRA DA COSTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.778.166-**
|
ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.640.396-**
|
DAYANE MENDES SOARES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.846.276-**
|
JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.917.026-**
|
TEREZINHA LADEIA PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.206.386-**
|
GÉSSICA LANDY FERREIRA AMARAL EVANGELISTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
