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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160299 - CMDO CML
Unidade Gestora Origem do Contrato 160299 - CMDO CML
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2022
Unidade Realizadora da Compra 160299 - CMDO CML
Número da Compra 00001/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 73.972.002/0001-16 - BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 64283.003132/2021-80
Objeto SV DE LINK DEDICADO CONECTANDO 3º CTA E 2º CTA
Informações Complementares
Vig. Início 21/02/2022
Vig. Fim 20/02/2026
Situação Encerrado
Valor Global R$ 34.560,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.880,00
Valor Acumulado R$ 72.960,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/02/2022 00005/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64283.003132/2021-80 21/02/2022 20/02/2023 38.400,00 12 3.200,00
07/10/2022 00001/2022 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DEVIDO À INCORPORAÇÃO DA CONTRATADA 07/10/2022 20/02/2023 38.400,00 12 3.200,00
21/02/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SUPRESSÃO DE VALOR 21/02/2023 20/02/2024 34.560,00 12 2.880,00
21/02/2024 00001/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 21/02/2024 20/02/2025 34.560,00 12 2.880,00
21/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA 21/02/2025 20/02/2026 34.560,00 12 2.880,00
15/10/2026 00005/2022 Termo de Encerramento 21/02/2022 20/02/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160299 2023NE000107 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.400,00 0,00 0,00 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160299 2023NE000204 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 27.840,00 11.520,00 0,00 16.320,00 11.520,00 5.760,00 11.520,00 0,00
167299 2024NE000487 K1APFUNICT1 - INSTITUICOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA (ICT) 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.640,00 8.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160299 2024NE000186 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 28.800,00 5.760,00 0,00 23.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160299 2025NE000166 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 17.280,00 8.640,00 0,00 8.640,00 8.640,00 5.760,00 5.760,00 2.880,00
160299 2025NE000170 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.640,00 0,00 0,00 8.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160299 2025NE000275 K9TLMSIREME - REDES METROPOLITANAS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 12 2880 34560.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.556.387-** JOELSON MARTINS XAVIER Autoridade Competente
***.579.712-** PEDRO SAMPAIO DE SOUZA JUNIOR Responsável no Setor Financeiro
***.544.917-** MILBIO JOSE ROCHA BENGALY Responsável no Setor Almoxarifado
***.615.307-** WELLINGTON PAULO RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
***.563.777-** CARLOS ALBERTO MIRANDA DE MORAES Gestor
***.125.901-** BARBARA CHAVES SALOES DO AMOR Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo