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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2017
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00019/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 04.118.319/0001-77 - FORTE CONSTRUCAO E TECNOLOGIA LTDA
Processo 23111.027306/2016-27
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, CONTEMPLANDO A REDE LÓGICA E ÓPTICAOS SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS NOS CAMPUS DE TERESINA, BOM JESUS, PICOS, FLORIANO E PARNAÍBA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/11/2016
Vig. Fim 01/11/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 445.881,51
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 445.881,51
Valor Acumulado R$ 445.881,51
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2016 00023/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.027306/2016-27 01/11/2016 01/11/2017 315.999,99 1 0,00
13/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA, ITEM1.3. 01/11/2016 01/11/2017 315.999,99 1 0,00
01/11/2017 00002/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, REAJUSTE E ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DO CONTRATO Nº 23/2017. 01/11/2017 01/11/2018 310.706,71 1 0,00
22/10/2018 00003/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 23/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E SEXTA. 01/11/2018 01/11/2019 310.706,71 1 0,00
01/11/2019 00004/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 23/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO, RESPECTIVAMENTE, EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E SEXTA. 01/11/2019 01/11/2020 310.706,71 1 0,00
23/10/2020 00005/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DO CONTRATO Nº 23/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E CLÁUSULA SEXTA, E O PROCESSO UFPI Nº 23111.021229/2017-82. 01/11/2020 01/11/2021 310.706,71 1 0,00
01/11/2021 00006/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE, EM CARÁTER EXPEPCIONAL, DO CONTRATO Nº 23/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.021229/2017-82. 01/11/2021 01/11/2022 445.881,51 1 445.881,51
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2022NE000260 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 219.385,63 0,00 0,00 191.920,23 54.930,80 27.465,40 27.465,40 0,00
154048 2022NE000521 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.328,60 0,00 0,00 3.328,60 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2022NE000520 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2021NE000467 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 195.012,00 0,00 0,00 82.903,78 112.108,22 0,00 0,00 112.108,22
154048 2016NE802103 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2017NE800635 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800129 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800203 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2021NE000466 M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 24.988,81 0,00 0,00 24.984,90 7,82 3,91 3,91 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS 100000 4.4588 445881.5100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.874.343-** ERASMO ARTUR DA SILVA JÚNIOR Fiscal Titular
***.900.663-** FRANKLHES SANTOS CARVALHO Gestor
***.716.233-** CRISTIANO NERI DA SILVA Fiscal Substituto
***.837.303-** JACLASON MACHADO VERAS Gestor
***.582.413-** ANATHALIA CRISTINA SANTANA DE SOUSA Fiscal Titular
***.582.413-** ANATHALIA CRISTINA SANTANA DE SOUSA Fiscal Titular
***.560.403-** LEONARDO RAMON NUNES DE SOUSA Gestor
***.642.223-** ÊNIO RODRIGUES VIANA Fiscal Substituto
***.642.223-** ÊNIO RODRIGUES VIANA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo