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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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00019/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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sesani/ars
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.250.755/0001-11 - T N SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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25036.000903/2020-66
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PERMANENTES DE OPERAÇÃO E REFORMA, ASSIM COMO SERVIÇOS EVENTUAIS SOB DEMANDA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS SEGUINTES CATEGORIAS: PEDREIRO, CARPINTEIRO, ELETRICISTA, BOMBEIRO HIDRÁULICO E AUXILIAR DE MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2022
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|
Vig. Fim
|
07/02/2025
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Situação
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Rescindido
|
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Valor Global
|
R$ 1.211.267,30
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 100.938,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.235.853,56
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/02/2022
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00005/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000903/2020-66
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07/03/2022
|
07/03/2023
|
1.024.586,23
|
12
|
85.382,19
|
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06/03/2023
|
00001/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/03/2023 A 07/03/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2023 AM000007/2023.
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07/03/2023
|
07/03/2024
|
1.211.267,30
|
12
|
100.938,94
|
|
05/12/2023
|
00002/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 07/03/2024 A 07/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. QUE FAZEM ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO SOLIMÕES E A EMPRESA TN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
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07/03/2024
|
07/03/2025
|
1.211.267,30
|
12
|
100.938,94
|
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06/02/2025
|
00005/2022
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Termo de Rescisão
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POR ESTE INSTRUMENTO, AS PARTES ACIMA IDENTIFICADAS RESOLVEM REGISTRAR O ENCERRAMENTO DO CONTRATO EM EPÍGRAFE E RESSALTAR O QUE SEGUE: O PRESENTE CONTRATO ESTÁ SENDO ENCERRADO POR MOTIVO PELA INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO, ATRAVÉS DOS 78 E 79 DA LEI 8666/93.
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07/03/2022
|
07/02/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257025
|
2023NE000184
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
671.909,45
|
31.301,75
|
0,00
|
640.607,70
|
31.301,75
|
0,00
|
0,00
|
31.301,75
|
|
257025
|
2022NE000165
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
69.249,39
|
0,00
|
69.249,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
69.249,39
|
|
257025
|
2023NE000011
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
438.607,12
|
0,00
|
0,00
|
438.607,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2025NE000006
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
229.532,40
|
229.532,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257025
|
2023NE000262
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.963,39
|
32.963,39
|
0,00
|
0,00
|
32.963,39
|
0,00
|
0,00
|
32.963,39
|
|
257025
|
2023NE000263
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.000,27
|
43.000,27
|
0,00
|
0,00
|
43.000,27
|
6.326,47
|
6.326,47
|
36.673,80
|
|
257025
|
2024NE000006
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.211.267,30
|
302.816,83
|
0,00
|
908.450,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1782
|
2024-07-29
|
25036.000129/2024-17
|
2024-08-12
|
100938.94
|
|
1816
|
2024-09-08
|
25036.000129/2024-17
|
2024-09-12
|
100938.95
|
|
1838
|
2024-10-02
|
25036.000129/2024-17
|
2024-11-05
|
100938.94
|
|
1
|
2024-12-26
|
25036.000129/2024-17
|
2025-03-31
|
100938.95
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-06-07
|
51229.31
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
8
|
5488.648
|
526910.2080
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
2
|
4155.7578
|
99738.1872
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
8
|
3788.009
|
363648.8640
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO
|
2
|
4615.5176
|
110772.4224
|
|
Serviço
|
MARCENEIRO / CARPINTEIRO
|
2
|
4591.5675
|
110197.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.663.352-**
|
MARCELO CARVALHO MARQUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.670.612-**
|
ELIAS FERREIRA DO CARMO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
