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Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidade Gestora Origem do Contrato 155016 - EBSERH HU-UFGD
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2022
Unidade Realizadora da Compra 155016 - EBSERH HU-UFGD
Número da Compra 00043/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ARRENDAMENTO MERCANTIL
Fornecedor 26.813.651/0001-94 - ENGETEC MEDICAL LTDA
Processo 23529.008669/2021-29
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2022
Vig. Fim 02/06/2024
Situação Rescindido
Valor Global R$ 3.077.114,47
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 3.077.114,47
Valor Acumulado R$ 86.377.899,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/02/2022 00004/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23529.008669/2021-29 01/03/2022 30/08/2024 3.276.180,55 1 3.276.180,55
13/06/2022 00001/2022 Termo Aditivo CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO: A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, ATRAVÉS DO INSTITUTO DA REVISÃO DE PREÇOS, EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO LAUDO DE INSALUBRIDADE POR PARTE DA CONTRATADA, A PARTIR DE 01 DE MARÇO DE 2020 , NOS TERMOS DO ARTIGO 81, INCISO VI DA LEI N.º 13.303/2016 E DO ARTIGO 103, INCISO VI DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS. APÓS A REVISÃO DE PREÇOS, O VALOR CONTRATUAL SERÁ SUPRIMIDO EM R$122.520,60 (CENTO E VINTE E DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) 01/03/2022 30/08/2024 3.153.659,95 1 3.153.659,95
31/10/2022 00002/2022 Termo Aditivo – ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE SUPRESSÃO DE 9,10% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO ARTIGO 103 E SEGUINTES DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH. 01/11/2022 30/08/2024 3.025.243,15 1 3.025.243,15
27/06/2023 00001/2022 Termo de Apostilamento ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 35.429,47 (TRINTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), REFERENTES AO REAJUSTE CONTRATUAL, AFERIDO PELA VARIAÇÃO DO IPCA, A REPACTUAÇÃO DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA, AFERIDO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO E EMPREGO, E AMORTIZAÇÃO DO AVISO PRÉVIO CONFORME PREVISTO NAS CLÁUSULAS QUINTA E SEXTA DO CONTRATO. 01/03/2022 30/08/2024 3.077.114,47 1 3.077.114,47
28/05/2024 00004/2022 Termo de Rescisão TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL 01/03/2022 02/06/2024 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155016 2023NE000065 ACM30000000 - ACM30000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 413.862,21 1.177,69 5.139,22 407.545,30 1.177,69 0,00 0,00 6.316,91
155016 2023NE000066 ACM30000000 - ACM30000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 187.954,99 0,00 0,00 187.954,99 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2023NE001484 ACDR0000000 - ACDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.737,50 19.904,66 0,00 21.832,84 19.904,66 8.671,04 18.240,77 1.663,89
155016 2023NE001482 ACDR0000000 - ACDR0000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 57.746,35 57.746,35 0,00 0,00 57.746,35 0,00 0,00 57.746,35
155016 2022NE001538 ACDR0000000 - ACDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.237,86 0,00 0,00 0,00 1.237,86 0,00 0,00 1.237,86
155016 2022NE001537 ACM20000000 - ACM20000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.434,75 0,00 0,00 0,00 5.434,75 0,00 0,00 5.434,75
155016 2022NE001539 ACM2B000000 - ACM2B000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 103.703,09 0,00 0,00 0,00 103.703,09 0,00 0,00 103.703,09
155016 2022NE001572 ACM20000000 - ACM20000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 41.352,10 0,00 0,00 0,00 41.352,10 0,00 0,00 41.352,10
155016 2022NE001574 ACDR0000000 - ACDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 517,11 0,00 0,00 0,00 517,11 0,00 0,00 517,11
155016 2022NE001536 ACDR0000000 - ACDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 35.450,29 0,00 0,00 0,00 35.450,29 0,00 0,00 35.450,29
155016 2023NE001848 ACDR0000000 - ACDR0000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 229.420,01 229.420,01 0,00 0,00 229.420,01 229.420,01 229.420,01 0,00
155016 2024NE000031 ACM4E000000 - ACM4E000000 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 166.630,89 0,00 0,00 166.630,89 0,00 0,00 0,00 0,00
155016 2024NE000032 ACM40000000 - ACM40000000 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3475 2023-03-17 23529.008669/2021-29 2023-03-20 73439.18
1993 2023-03-21 23529.008669/2021-29 2023-03-22 21614.69
3501 2023-04-14 23529.008669/2021-29 2023-04-14 53057.84
2009 2023-04-14 23529.008669/2021-29 2023-04-14 17382.84
2037 2023-05-16 23529.008669/2021-29 2023-05-16 36440.87
3537 2023-05-16 23529.008669/2021-29 2023-05-16 48084.28
3372 2023-01-25 23529.008669/2021-29 2023-01-25 0.00
1923 2023-01-11 23529.008669/2021-29 2023-01-11 0.00
3398 2023-02-14 23529.008669/2021-29 2023-02-14 35088.49
1962 2023-02-10 23529.008669/2021-29 2023-02-14 31859.72
3562 2023-06-20 23529.008669/2021-29 2023-06-21 44566.41
2048 2023-06-20 23529.008669/2021-29 2023-06-21 45115.09
2057 2023-06-27 23529.008669/2021-29 2023-06-28 45115.09
3605 2023-07-20 23529.008669/2021-29 2023-07-21 40563.39
2082 2023-07-21 23529.008669/2021-29 2023-07-21 11323.20
2098 2023-08-16 23529.008669/2021-29 2023-08-16 49484.70
3651 2023-08-16 23529.008669/2021-29 2023-08-16 52729.68
2123 2023-09-20 23529.008669/2021-29 2023-09-20 19937.03
3689 2023-09-20 23529.008669/2021-29 2023-09-20 45368.03
3710 2023-10-18 23529.008669/2021-29 2023-10-18 48842.00
2141 2023-10-18 23529.008669/2021-29 2023-10-18 86676.24
2159 2023-11-20 23529.008669/2021-29 2023-11-23 2639.43
3733 2023-11-20 23529.008669/2021-29 2023-11-20 30437.05
2179 2023-12-19 23529.008669/2021-29 2023-12-20 28790.40
3758 2023-12-19 23529.008669/2021-29 2023-12-21 46735.79
3780 2024-01-19 23529.008669/2021-29 2024-01-22 36284.76
2198 2024-01-19 23529.008669/2021-29 2024-01-19 1767.28
2208 2024-02-21 23529.008669/2021-29 2024-02-21 9466.34
3809 2024-02-22 23529.008669/2021-29 2024-02-22 42872.09
3873 2024-05-20 23529.008669/2021-29 2024-05-20 36051.34
2255 2024-05-20 23529.008669/2021-29 2024-05-20 7808.80
3829 2024-03-19 23529.008669/2021-29 2024-04-05 42598.58
2224 2024-03-19 23529.008669/2021-29 2024-04-05 47577.25
2235 2024-04-15 23529.008669/2021-29 2024-04-16 39171.78
3843 2024-04-15 23529.008669/2021-29 2024-04-15 42966.52
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 1 1252125 1252125.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 1824989.47 1824989.4700
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.629.811-** FLÁVIA LEFORT LAMANNA Gestor
***.111.970-** FRANCIELE PALUDO GHEDINI Gestor Substituto
***.111.970-** FRANCIELE PALUDO GHEDINI Fiscal Técnico Substituto
***.193.861-** JORGE SAMUEL FERNANDEZ URBIETA Fiscal Técnico
***.391.875-** EDILENE ALVES FERREIRA Fiscal Técnico
***.177.624-** CAMILA BEATRIZ SOUZA DE MEDEIROS Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo