|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200394 - SR/PF/RN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
201057 - CENTRAL/MGI
|
|
Número da Compra
|
00033/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
NTI/SR/PF/RN
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
|
|
Processo
|
08420.010188/2021-06
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DADOS MÓVEIS E VOZ (CHIP) PARA TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS AOS USUÁRIOS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
22/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.260,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.355,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 141.300,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/02/2022
|
00004/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.010188/2021-06
|
22/02/2022
|
22/02/2025
|
28.260,00
|
12
|
2.355,00
|
|
17/02/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022, POR 12 (DOZE) MESES
|
23/02/2023
|
22/02/2024
|
28.260,00
|
12
|
2.355,00
|
|
22/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
23/02/2024
|
22/02/2025
|
28.260,00
|
12
|
2.355,00
|
|
17/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/02/2025 A 22/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
23/02/2025
|
22/02/2026
|
28.260,00
|
12
|
2.355,00
|
|
13/01/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/02/2026 A 22/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
23/02/2026
|
22/02/2027
|
28.260,00
|
12
|
2.355,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200394
|
2023NE000048
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
21.075,00
|
2.503,54
|
0,00
|
18.571,46
|
1.625,54
|
0,00
|
153,61
|
1.471,93
|
|
200394
|
2022NE000092
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.481,10
|
0,00
|
0,00
|
9.569,49
|
1.066,52
|
0,00
|
0,00
|
1.066,52
|
|
200394
|
2025NE000015
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
26.103,33
|
6.340,98
|
1.871,86
|
17.890,49
|
1.672,26
|
0,00
|
0,00
|
1.999,14
|
|
200394
|
2024NE000012
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.397,00
|
4.351,09
|
5.914,24
|
17.131,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000012
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200394
|
2026NE000058
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.563,40
|
876,56
|
303,08
|
14.383,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
235549
|
2026-06-29
|
08420.010188/2021-06
|
2026-07-14
|
1630.10
|
|
253303
|
2026-07-28
|
08420.010188/2021-06
|
2026-08-11
|
1612.36
|
|
0431277792-5
|
2026-10-13
|
08420.010188/2021-06
|
2026-10-14
|
1600.46
|
|
0431277792-5/AGO
|
2026-10-13
|
08420.010188/2021-06
|
2026-10-14
|
1606.79
|
|
04312777792
|
2023-04-01
|
08420.002480/2023-17
|
2023-04-05
|
1365.09
|
|
0431277792
|
2023-05-01
|
08420.003284/2023-51
|
2023-05-04
|
1548.84
|
|
431277792
|
2023-03-01
|
08420.001570/2023-82
|
2023-03-07
|
1526.97
|
|
04312777920052023
|
2023-05-31
|
08420.004255/2023-15
|
2023-05-31
|
1435.28
|
|
04312777792/07/23
|
2023-08-01
|
08420.006119/2023-51
|
2023-08-03
|
1539.18
|
|
06/2023
|
2023-07-01
|
08420.005360/2023-63
|
2023-07-05
|
1728.72
|
|
04312777920082023
|
2023-09-01
|
08420.007228/2023-96
|
2023-09-06
|
1653.13
|
|
04312777920092023
|
2023-10-01
|
08420.010188/2021-06
|
2023-10-10
|
1603.84
|
|
04312777920102023
|
2023-11-01
|
08420.008825/2023-38
|
2023-11-03
|
1613.37
|
|
431277792/11/2023
|
2023-11-28
|
08420.009892/2023-70
|
2023-12-05
|
1644.65
|
|
04312777920122023
|
2023-12-27
|
08420.000002/2024-45
|
2024-01-05
|
1625.54
|
|
431277792012024
|
2024-01-27
|
08420.001114/2024-13
|
2024-02-08
|
1612.04
|
|
0431277792022024
|
2024-02-28
|
08420.002179/2024-86
|
2024-03-19
|
1588.45
|
|
07/2024
|
2024-07-27
|
08420.006420/2024-46
|
2024-08-09
|
2246.52
|
|
431277792/03/2024
|
2024-03-28
|
08420.002856/2024-66
|
2024-04-10
|
1602.82
|
|
0431277792042024
|
2024-04-27
|
08420.003573/2024-31
|
2024-05-10
|
1757.92
|
|
ST001.906.227/05
|
2024-05-28
|
08420.004477/2024-19
|
2024-06-10
|
1782.50
|
|
06/2024
|
2024-07-15
|
08420.005418/2024-50
|
2024-07-16
|
1996.34
|
|
2032680/10/2024
|
2024-10-27
|
08420.010033/2024-12
|
2024-12-17
|
2806.12
|
|
2060959/11/2024
|
2024-11-28
|
08420.010034/2024-59
|
2024-12-17
|
3108.12
|
|
04312777920122024
|
2025-02-05
|
08420.000983/2025-10
|
2025-02-12
|
1819.86
|
|
0431277792012025
|
2025-02-05
|
08420.000988/2025-34
|
2025-02-12
|
1817.35
|
|
09/2024
|
2024-08-28
|
08420.007561/2024-86
|
2024-09-13
|
2010.83
|
|
002011403/09/2024
|
2024-09-28
|
08420.008397/2024-24
|
2024-10-16
|
2534.25
|
|
02/2025
|
2025-02-28
|
08420.001501/2025-31
|
2025-03-10
|
2221.25
|
|
03/2025
|
2025-04-09
|
08420.002470/2025-35
|
2025-04-11
|
2083.20
|
|
04/2025
|
2025-04-27
|
08420.002999/2025-59
|
2025-05-07
|
1775.46
|
|
05/2025
|
2025-06-16
|
08420.004002/2025-03
|
2025-06-23
|
1722.54
|
|
07/2025
|
2025-07-28
|
08420.005364/2025-11
|
2025-08-06
|
1985.49
|
|
06/2025
|
2025-08-01
|
08420.004681/2025-11
|
2025-08-01
|
1764.85
|
|
08/2025
|
2025-08-29
|
08420.006113/2025-46
|
2025-09-09
|
1775.32
|
|
09/2025
|
2025-09-27
|
08420.006915/2025-56
|
2025-10-13
|
1744.10
|
|
10/2025
|
2025-10-30
|
08420.008430/2025-05
|
2025-12-23
|
1752.99
|
|
11/2025
|
2025-11-30
|
08420.008431/2025-41
|
2025-12-23
|
1706.21
|
|
431277792/12/2025
|
2025-12-31
|
08420.000026/2026-66
|
2026-01-05
|
1672.26
|
|
01/2026
|
2026-01-28
|
08420.000978/2026-80
|
2026-02-19
|
1662.02
|
|
02/2026
|
2026-02-28
|
08420.001412/2026-75
|
2026-03-05
|
1656.19
|
|
03/2026
|
2026-03-25
|
08420.002114/2026-01
|
2026-04-07
|
1649.86
|
|
171922
|
2026-05-01
|
08420.010188/2021-06
|
2026-05-12
|
1637.70
|
|
208885
|
2026-05-29
|
08420.010188/2021-06
|
2026-06-10
|
1631.36
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-03-22
|
847.80
|
|
Seguro Garantia
|
2025-05-22
|
1413.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-05-22
|
1413.00
|
|
Seguro Garantia
|
2027-05-22
|
1413.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
200
|
7.6
|
18240.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
50
|
9.5
|
5700.0000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
30
|
12
|
4320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.256.664-**
|
JOÃO MARIA LIMA DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.302.064-**
|
EDSON SILVESTRE SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.819.304-**
|
SANDRO FERREIRA MONTENEGRO DE CERQUEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.420.054-**
|
JOÃO CARLOS FREIRE NOGUEIRA FILHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.381.054-**
|
LEULOMAR ENEDINO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
