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Órgão 26246 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Unidade Gestora 153163 - UFSC
Unidade Gestora Origem do Contrato 153163 - UFSC
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2022
Unidade Realizadora da Compra 153163 - UFSC
Número da Compra 00125/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 15.340.396/0001-93 - MAOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS LTDA
Processo 23080.019385/2021-74
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO BUFFET LIVRE DIÁRIO, AOS ESTUDANTES REGULARMENTE VINCULADOS AO CAMPUS DE BLUMENAU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC
Informações Complementares
Vig. Início 10/02/2022
Vig. Fim 31/12/2024
Valor Global R$ 887.376,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 887.376,24
Valor Acumulado R$ 94.526.370,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/02/2022 00009/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23080.019385/2021-74 10/02/2022 10/08/2024 5.148.832,00 1 5.148.832,00
19/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo A ALTERAÇÃO DO CNPJ DA CONTRATADA E A ALTERAÇÃO DO SEU RESPECTIVO ENDEREÇO COMERCIAL 19/09/2022 10/08/2024 5.148.832,00 1 5.148.832,00
16/02/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento TERMO DE APOSTILAMENTO 01/2023 AO CONTRATO 09/2022. PROCESSO: 23080.019385/2021-74. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 125/UFSC/2021. VIGÊNCIA: 10/02/2023 A 09/02/2024. DATA DE ASSINATURA: 16/02/2023. OBJETO: REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE, CONFORME PREVÊ A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO. PELA ANUALIDADE DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA, A PARTIR DE 10/02/2023 FICA MAJORADO O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO QUE PASSARÁ DE R$ 5.148.832,00 PARA R$ 5.445.880,00. CNPJ/FORNECEDOR: 15.340.396/0006-06/ MÃOS PERUANAS RESTAURANTE, LANCHONETE E EVENTOS EIRELI. VALOR TOTAL APOSTILAMENTO: R$ 297.048,00 10/02/2022 10/08/2024 5.445.880,00 1 5.445.880,00
04/04/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 143(CENTRO E QUARENTA E TRÊS) DIAS 11/08/2024 31/12/2024 887.376,24 1 887.376,24
16/04/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento REAJUSTE DOS ITENS CONTRATADOS COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO REFERENCIADO SENDO QUE A PARTIR DE 10/02/2024 O VALOR MENSAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO PASSARÁ DE R$181.529,33 PARA R$189.714,66 10/02/2022 31/12/2024 887.376,24 1 887.376,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153163 2024NE001298 M4002G0153N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.512,50 0,00 7.278,87 82.233,63 0,00 0,00 0,00 0,00
153163 2024NE001425 M20RKG0153N - SINOVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153163 2024NE001456 M20RKG0153N - SINOVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153163 2023NE001529 M4002G0153N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 199.993,75 0,00 0,00 199.993,75 0,00 0,00 0,00 0,00
153163 2023NE001923 M4002G0153N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153163 2023NE002224 M20RKG0153N - SINOVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 219.986,25 0,00 0,00 219.986,25 0,00 0,00 0,00 0,00
153163 2023NE003218 M20RKG0153N - SINOVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 329.120,00 0,00 48.416,70 280.703,30 0,00 0,00 0,00 48.416,70
153163 2023NE003835 M20RKG0153N - SINOVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153163 2022NE000825 M4002G0123N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 319.982,00 0,00 0,00 319.982,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153163 2022NE001593 M4002G0123N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 204.997,00 0,00 0,00 204.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153163 2022NE001648 M20RKG0123N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 549.978,00 0,00 0,00 462.722,78 87.255,22 0,00 0,00 87.255,22
153163 2023NE000532 M4002G0153N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 429.982,25 0,00 0,00 429.982,25 0,00 0,00 0,00 0,00
153163 2023NE004078 M20RKG0153N - SINOVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 79.997,50 79.051,70 945,80 0,00 79.051,70 42.880,40 44.621,58 35.375,92
153163 2024NE000304 M4002G0123N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 603.858,75 146.490,47 6.190,79 451.177,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Fiança Bancária 2024-01-08 257441.60
Fiança Bancária 2024-11-08 272294.00
Fiança Bancária 2025-03-31 274749.59
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO 61752 14.37 887376.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.159.729-** MARCEL LUIS AGOSTINI Fiscal Técnico
***.950.608-** FABIO JUNIOR PICKLER Fiscal Técnico
***.013.811-** GLAUCO PEREIRA DE OLIBEIRA E BRAGA Fiscal Técnico
***.393.229-** LUIZ FERNANDO KELLER Fiscal Técnico
***.948.500-** ITAMAR AIRES FLORES DOS SANTOS Fiscal Técnico
***.883.639-** MARIA DAS GRAÇAS MARTINS Gestor
***.465.329-** KARINE LOPES Fiscal Técnico
***.605.901-** CLAUDIO DE MORAIS Fiscal Técnico
***.338.029-** FÁBIO METZNER Fiscal Setorial Substituto
***.504.129-** LUCAS DA SILVA ALVES Fiscal Setorial Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Garantia Apostilamento 02 1.36 MB 03/05/2024 11:10:35
Termo Aditivo 02 283.41 KB 05/04/2024 09:01:12
Relatório de Desligamento - Glauco Pereira de Oliveira Braga 154.71 KB 06/04/2023 10:48:18
Decreto 11.430 Não
Te valor total executado
Te valor total pago
Te saldo disponivel ou bloqueado 0.00
Te justificativa nao cumprimento
Te saldo bloqueado garantia contratual 0.00
Te justificativa bloqueio garantia contratual
Te saldo bloqueado conta deposito 0.00
Te justificativa bloqueio conta deposito
Elaboracao