|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00065/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
|
Número da Compra
|
00531/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.709.163/0001-73 - ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA
|
|
Processo
|
50601.002307/2021-87
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DOS MÓDULOS FLUTUANTES DA INSTALAÇÃO PORTUÁRIA PÚBLICA DE PEQUENO PORTE - IP4, NO MUNICÍPIO DE PARINTINS,ESTADO DO AMAZONAS.
|
|
Informações Complementares
|
SMA-CEA/SRDNIT/AM
|
|
Vig. Início
|
07/03/2022
|
|
Vig. Fim
|
30/04/2023
|
|
Valor Global
|
R$ 5.502.281,83
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.502.281,83
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 27.645.849,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2022
|
00065/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.002307/2021-87
|
07/03/2022
|
30/01/2023
|
6.000.000,00
|
1
|
6.000.000,00
|
|
22/09/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
01ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DE VALOR AO CONTRATO SR-065/2022
|
07/03/2022
|
30/04/2023
|
6.912.982,17
|
1
|
6.912.982,17
|
|
26/10/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
1.º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO SEM REFLEXO FINANCEIRO DO CONTRATO SR-065/2021.
|
31/01/2023
|
30/04/2023
|
6.000.000,00
|
1
|
6.000.000,00
|
|
30/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS, INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E DIMINUIÇÃO DO VALOR DO CONTRATO SR-065/2022. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 58, INCISO I, §§ 1º E 2º, C/C O ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1° E 6º DA LEI Nº 8.666/93 DE 21/06/1993, E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES, NO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 531/2021-01, NA CLÁUSULA QUINZE DO CONTRATO SR-065/2022, E PORTARIA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DG Nº 4.012 DE 12/07/2022, PUBLICADA NO DOU DE 14/07/2022, Nº 234, SEÇÃO 1 DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT, ASSINADA PELO DIRETOR-GERAL DO DNIT.
|
30/12/2022
|
30/04/2023
|
5.139.003,57
|
1
|
5.139.003,57
|
|
30/01/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
3º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO 2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS COM REFLEXO FINANCEIRO NEGATIVO AO CONTRATO SR-065/2022, QUE FAZEM ENTRE SI O DNIT E A EMPRESA ERAM - ESTALEIRO RIO AMAZONAS LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 58, INCISO I, §§ 1º E 2º, C/C O ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1° E 6º DA LEI Nº 8.666/93 DE 21/06/1993, E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES, NO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 531/2021-01, NA CLÁUSULA QUINZE DO CONTRATO SR-065/2022, E PORTARIA DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DG Nº 4.012 DE 12/07/2022, PUBLICADA NO DOU DE 14/07/2022, Nº 234, SEÇÃO 1 DA DIRETORIA COLEGIADA DO DNIT, ASSINADA PELO DIRETOR-GERAL DO DNIT.
|
30/01/2023
|
30/04/2023
|
5.502.281,83
|
1
|
5.502.281,83
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2022NE002775
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002777
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
477.984,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
955.968,72
|
477.984,36
|
477.984,36
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002786
|
DAQ0001 - DEMAIS DESPESAS DA DAQ.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
434.997,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
869.995,62
|
434.997,81
|
434.997,81
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
5502281.83
|
5502281.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
